實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表

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1、為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表　　XX年度內(nèi)部審核計(jì)劃　　JXTJ-JL-1201-XX　　注：要素與ISO17025標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)，本計(jì)劃實(shí)施時(shí)應(yīng)同時(shí)審核《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的特定條款?！　【幹迫掌冢篨X年1月9日　　編制：審核：批準(zhǔn)：　　內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃(XX年度)　　編制日期：XX年3月19日　　編制：審核:批準(zhǔn)：　　質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告　　質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告續(xù)頁(yè)　　質(zhì)量體系內(nèi)部審核報(bào)告續(xù)頁(yè)　　受控編號(hào)SGHT/QD047-X

2、X共3頁(yè)第3頁(yè)　　實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃　　XX年5月13日制定　　一．遵循評(píng)審準(zhǔn)則一年至少內(nèi)審一次的原則，根據(jù)本年度審核計(jì)劃安排，　　經(jīng)與主任商定XX年內(nèi)審定于5月14日至17日，時(shí)間4天。本次審核強(qiáng)調(diào)審核效果，如沒(méi)有審?fù)昕勺詣?dòng)順延時(shí)間?！　∝?fù)責(zé)人：黨潤(rùn)和目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專(zhuān)業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃　　參加人：楊志羨劉芳李科王慧　　二．審核依據(jù)文

3、件：　　《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》　　實(shí)驗(yàn)室相關(guān)質(zhì)量管理體系文件　　相關(guān)質(zhì)量計(jì)劃　　國(guó)家的法律、法規(guī)或相關(guān)行政規(guī)章　　三．審核文件準(zhǔn)備　　1.編制內(nèi)審檢查表　　2.《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》　　3．質(zhì)量手冊(cè)和程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等　　4．申請(qǐng)認(rèn)證的檢測(cè)項(xiàng)目明細(xì)　　5.國(guó)家的法律、法規(guī)或相關(guān)行政規(guī)章　　6．《內(nèi)審不符合報(bào)告》若干份　　7．《糾正/預(yù)防措施要求通知單》若干份　　四．首次會(huì)議　　日上午8：30-10：00在會(huì)議室召開(kāi)內(nèi)審組全體人員會(huì)議學(xué)習(xí)文件，確定審核方式、審核分工，制定審核路線，準(zhǔn)備審核文件：　　分工：　　管理要求審核組審核內(nèi)

4、容　　1．對(duì)行為規(guī)范的審核　　2．組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量職責(zé)和員工的工作量目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專(zhuān)業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃　　3．質(zhì)量手冊(cè)和程序文件　　4．檔案管理　　5．質(zhì)量體系文件的發(fā)放與控制管理　　6．各種質(zhì)量管理類(lèi)型計(jì)劃的制定(來(lái)自:寫(xiě)論文網(wǎng):實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表)、實(shí)施情況　　7．其它內(nèi)容　　技術(shù)要求審核組　　1．檢測(cè)人員的資格和能力　　2．檢測(cè)

5、技術(shù)人員的授權(quán)　　3．本年度培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施　　4．檢測(cè)能力　　5．設(shè)備管理與控制　　6．標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的控制與管理　　7．量值溯源計(jì)劃與溯源實(shí)施結(jié)果的有效性　　8．設(shè)備維護(hù)和標(biāo)識(shí)管理　　9．檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放和控制，查在用技術(shù)文件的有效性　　10．檢測(cè)合同的格式　　11．檢測(cè)接待與樣品接收和傳遞　　12．原始記錄和檢測(cè)報(bào)告　　對(duì)其他管理措施的審核　　1．質(zhì)量體系文件的修改程序　　2．外部服務(wù)和支持保障目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專(zhuān)業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展

6、，保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃　　3．消耗性材料的控制與管理　　4．分包　　5．糾正和預(yù)防措施　　6．不符合檢測(cè)工作的控制　　7．檢測(cè)活動(dòng)的監(jiān)督　　8．客戶(hù)反饋意見(jiàn)　　9．實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)、安全和衛(wèi)生管理；　　10．其它　　本次審核計(jì)劃的重點(diǎn)：　　1．審核是否已經(jīng)建立了相應(yīng)的質(zhì)量活動(dòng)措施和要求　　2．每個(gè)人的質(zhì)量職責(zé)是否明確，做的是否到位　　3．指出不足和缺點(diǎn)　　4．提出改進(jìn)/完善的措施并跟蹤實(shí)現(xiàn)?！　∥澹┐螘?huì)議　　17日下午在會(huì)議室召開(kāi)內(nèi)審組全體成員和各部門(mén)負(fù)責(zé)人的內(nèi)審總結(jié)會(huì)議，報(bào)告

7、內(nèi)審過(guò)程，討論確定內(nèi)審不符合項(xiàng)和糾正/預(yù)防措施的實(shí)施計(jì)劃和糾正活動(dòng)和措施實(shí)施的負(fù)責(zé)人員、參加人員和監(jiān)控人員、完成時(shí)間、跟蹤驗(yàn)證人員等細(xì)節(jié)。　　六．內(nèi)審總結(jié)報(bào)告，包括：　　1．年度審核的安排和審核次數(shù)　　2．審核類(lèi)型目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專(zhuān)業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃　　3．本次審核的時(shí)間和參加人員　　4．本次審核的內(nèi)容、范圍和依據(jù)　　5．本次審核中出現(xiàn)的主

8、要問(wèn)題描述　　6．不符合項(xiàng)的數(shù)量，類(lèi)型，要素分布，部門(mén)分布，已經(jīng)開(kāi)出的不符合報(bào)告多少份，預(yù)防措施要求通知多少份　　7．截止起草內(nèi)審總結(jié)報(bào)告已有多少項(xiàng)糾正活動(dòng)已經(jīng)關(guān)閉，有多少項(xiàng)預(yù)防措施已經(jīng)落實(shí)正