商都縣十五屆人大二次

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1、商都縣十五屆人大二次會(huì)議文件（十一）關(guān)于2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告－－2018年3月7日在商都縣第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上商都縣財(cái)政局各位代表：受縣人民政府委托，現(xiàn)將《關(guān)于2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》提請(qǐng)本次人民代表大會(huì)審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的各位政協(xié)委員和同志們提出意見。一、2017年預(yù)算執(zhí)行情況2017年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，縣財(cái)稅部門牢牢把握發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，在新常態(tài)中奮發(fā)有為，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，努力增收節(jié)支，深化財(cái)稅改革，立足穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民

2、生，著力促改革、強(qiáng)管理、防風(fēng)險(xiǎn)，較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)。14（一）2017年預(yù)算執(zhí)行情況1、一般公共預(yù)算2017年，全縣一般公共預(yù)算收入完成15608萬(wàn)元，完成年度調(diào)整任務(wù)14900萬(wàn)元的104.7%，比上年20165萬(wàn)元減少4557萬(wàn)元，下降22.6%，下降的主要原因是落實(shí)全面推行“營(yíng)改增”、共享收入分成比例調(diào)整和減稅降費(fèi)等。全縣一般公共預(yù)算支出完成274843萬(wàn)元，完成年度調(diào)整預(yù)算275293萬(wàn)元的99.8%，比上年244428萬(wàn)元增加30415萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.4%，增長(zhǎng)的主要原因是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付比上年有所增加。2、政府性基金2017年，全縣政府性基

3、金預(yù)算收入4167萬(wàn)元，完成年度任務(wù)3000萬(wàn)元的138.9%，比上年4275萬(wàn)元減少108萬(wàn)元，下降2.5%，主要是土地出讓金減收。全縣政府性基金預(yù)算支出3484萬(wàn)元，完成年度調(diào)整任務(wù)4766萬(wàn)元的73.1%，比上年15884萬(wàn)元減少12400萬(wàn)元，下降78.1%，主要是上級(jí)下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付減少。2017年，政府性基金預(yù)算收入4167萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入656萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余316萬(wàn)元，收入總計(jì)5139萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出3484萬(wàn)元，加上解支出350萬(wàn)元、調(diào)出資金23萬(wàn)元（政府性基金預(yù)算收入科目調(diào)整為一般公共預(yù)算收入科目），支出總計(jì)3857萬(wàn)元。年終滾存結(jié)余為1

4、282萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項(xiàng)資金434萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入848萬(wàn)元。3、社會(huì)保險(xiǎn)基金142017年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入31548萬(wàn)元，完成年度預(yù)算90007萬(wàn)元的35.1%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入784萬(wàn)元，完成年度預(yù)算55318萬(wàn)元的1.4%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10709萬(wàn)元，完成年度預(yù)算11833萬(wàn)元的90.5%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入3791萬(wàn)元，完成年度預(yù)算6746萬(wàn)元的56.2%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入16066萬(wàn)元，完成年度預(yù)算15999萬(wàn)元的100.4%；生育保險(xiǎn)基金收入198萬(wàn)元，完成年度預(yù)算111

5、萬(wàn)元的178.4%。2017年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出33343萬(wàn)元，完成年度預(yù)算83839萬(wàn)元的39.8%，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出273萬(wàn)元，完成年度預(yù)算55318萬(wàn)元的0.5%，原因?yàn)闄C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策未出臺(tái)；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出9938萬(wàn)元，完成年度預(yù)算8751萬(wàn)元的113.7%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出4808萬(wàn)元，完成年度預(yù)算3801萬(wàn)元的126.5%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出18282萬(wàn)元，完成年度預(yù)算15946萬(wàn)元的114.6%；生育保險(xiǎn)基金支出42萬(wàn)元，完成年度預(yù)算23萬(wàn)元的182.6%。(二)2017年工作開展情況

6、一年來(lái)，我們始終堅(jiān)持發(fā)展經(jīng)濟(jì)，增加財(cái)政收入、利益兼顧、公平與效益的原則組織財(cái)政收入；同時(shí)從我縣財(cái)力實(shí)際出發(fā)，堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t安排支出，做了大量工作：141、增收節(jié)支，狠抓財(cái)政收入管理。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行形勢(shì)，積極組織抓好財(cái)政收入，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，加強(qiáng)預(yù)算管理，進(jìn)行科學(xué)理財(cái)。一是抓好組織財(cái)政收入工作，按照年初預(yù)算安排和目標(biāo)責(zé)任制的要求，加強(qiáng)收入預(yù)算分析，緊盯目標(biāo)，確保收入任務(wù)的完成。二是繼續(xù)過(guò)“緊日子”，堅(jiān)持厲行節(jié)約。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。2、保障民生支出，切實(shí)改善民生，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是投入各

7、類財(cái)政資金進(jìn)一步完善義務(wù)教育、普通高中教育、中等職業(yè)教育保障機(jī)制政策，滿足教育經(jīng)費(fèi)需求，促進(jìn)教育機(jī)會(huì)更加公平。2017年教育支出完成32680萬(wàn)元。二是完善就業(yè)和社會(huì)保障體系，進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)低保對(duì)象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、五保對(duì)象供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)撫對(duì)象待遇；促進(jìn)城鄉(xiāng)務(wù)工人員就業(yè)，下崗失業(yè)人員再就業(yè)。全縣最低生活保障支出22280萬(wàn)元，就業(yè)支出636萬(wàn)元，撫恤支出2309萬(wàn)元，社會(huì)福利支出1626萬(wàn)元，特困人員救助供養(yǎng)支出1365萬(wàn)元，其他生活救助支出2989萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出8274萬(wàn)元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出2945萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保