某集團(tuán)oa審批流程

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1、..**集團(tuán)各公司業(yè)務(wù)流程、對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)則及表單1、業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批流程22、差旅費(fèi)用報(bào)銷審批流程43、汽車費(fèi)用報(bào)銷審批流程64、質(zhì)量問(wèn)題處理申請(qǐng)審批流程95、費(fèi)用報(bào)銷審批流程116、材料采購(gòu)申請(qǐng)審批流程137、包裝材料采購(gòu)制度流程158、公章使用申請(qǐng)審批流程179、借款申請(qǐng)審批流程2010、用款申請(qǐng)審批流程2211、付款申請(qǐng)審批流程2412、請(qǐng)假申請(qǐng)審批流程2613、食堂采購(gòu)付款申請(qǐng)審批流程2814、財(cái)務(wù)檔案銷毀審批流程3015、毛雞運(yùn)費(fèi)付款申請(qǐng)審批流程3216、產(chǎn)品退款退款申請(qǐng)3417、工資付款申請(qǐng)審批流程3618、車間工資發(fā)放表單審批流程3819、毛鴨付款申請(qǐng)及合同退款申請(qǐng)4020、毛鴨價(jià)

2、格審批流程4221、汽車費(fèi)用申請(qǐng)審批流程4422、生產(chǎn)車間招聘流程4623、班組長(zhǎng)培訓(xùn)流程4823、福利領(lǐng)取審批流程5024、辦公用品申領(lǐng)流程52資料..25、材料采購(gòu)申請(qǐng)審批流程5426、文件呈報(bào)審批流程5627、外來(lái)學(xué)習(xí)申請(qǐng)審批流程5828、代扣檢疫費(fèi)申請(qǐng)6029、油價(jià)調(diào)整通知流程：6230、胴體出成調(diào)整通知流程6431、保價(jià)雞合同政策調(diào)整通知流程6632、會(huì)議室使用申請(qǐng)流程6832、住宿申請(qǐng)審批流程6933、離職申請(qǐng)審批流程7034、人事變動(dòng)審批流程7135、檔案借閱申請(qǐng)流程7236、收文審批流程7337、獎(jiǎng)懲申請(qǐng)審批流程73資料..1、業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱業(yè)務(wù)招待費(fèi)

3、審批流程流程編號(hào)YWZD流程說(shuō)明對(duì)企業(yè)的招待事務(wù)的審批流程流程表單業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單流程管理部門公司財(cái)務(wù)部流程文件備案部門公司財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說(shuō)明處理人1提交申請(qǐng)各部門申請(qǐng)人公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)人上級(jí)（部門內(nèi)）3公司財(cái)務(wù)審批分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批分公司總經(jīng)理總經(jīng)理5集團(tuán)財(cái)務(wù)集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)備注：B.流程圖資料..C.流程表單業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單單號(hào)：YWZD-2011-09-001資料..單號(hào)：YWZD-2011-09-001申請(qǐng)部門　申請(qǐng)人　招待時(shí)間　招待類別外出招待事由　客人人數(shù)　陪餐人數(shù)　招待定額　招待地點(diǎn)　部門意見(jiàn)　審批意見(jiàn)　部

4、門確認(rèn)　D.流程說(shuō)明招待費(fèi)用報(bào)銷過(guò)程中，申請(qǐng)單必須填寫詳細(xì)，審核單據(jù)時(shí)，發(fā)票必須是真的，和發(fā)生的業(yè)務(wù)相符。2、差旅費(fèi)用報(bào)銷審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱差旅費(fèi)報(bào)銷審批流程流程編號(hào)CLFY流程說(shuō)明對(duì)企業(yè)的員工出差費(fèi)用審批流程流程表單差旅費(fèi)用報(bào)銷單流程管理部門公司財(cái)務(wù)部流程文件備案部門公司財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說(shuō)明處理人1提交申請(qǐng)公司各部門出差人員出差人員資料..2部門領(lǐng)導(dǎo)審核部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)人上級(jí)（部門內(nèi)）3公司財(cái)務(wù)審批分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批分公司總經(jīng)理總經(jīng)理備注：B.流程圖資料..C.流程表單差旅費(fèi)用報(bào)銷單單號(hào)：CLFY-2011-09-001申請(qǐng)部門　申請(qǐng)人

5、　出差日期　出差地點(diǎn)　出差事由　車船費(fèi)　金額　住宿費(fèi)　金額　伙食補(bǔ)貼費(fèi)　金額　電話費(fèi)　金額　部門意見(jiàn)　審批意見(jiàn)　申請(qǐng)部門確認(rèn)　D.流程說(shuō)明差旅費(fèi)的報(bào)銷過(guò)程中，部門經(jīng)理審核階段一般沒(méi)有問(wèn)題，只有到財(cái)務(wù)經(jīng)理那里最為關(guān)鍵，可能報(bào)銷時(shí)使用的發(fā)票日期不對(duì)、有些發(fā)票是假的、單據(jù)粘貼不整齊等出現(xiàn)這些情況，單據(jù)都將被退回。3、汽車費(fèi)用報(bào)銷審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱汽車費(fèi)用報(bào)銷審批流程流程編號(hào)QCFY流程說(shuō)明對(duì)部門經(jīng)理用車費(fèi)用審批流程流程表單汽車費(fèi)用報(bào)銷單流程管理部門公司財(cái)務(wù)部資料..流程文件備案部門公司財(cái)務(wù)部流程運(yùn)行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序號(hào)步驟名稱說(shuō)明處理人1提交申請(qǐng)　公司各部門2部門領(lǐng)導(dǎo)審核　公司財(cái)務(wù)經(jīng)理

6、3公司領(lǐng)導(dǎo)審批　公司總經(jīng)理5部門確認(rèn)　公司各部門備注：B.流程圖資料..C.流程表單汽車費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷部門：日期年月日車號(hào)司機(jī)隨車人：資料..費(fèi)用項(xiàng)目單據(jù)張數(shù)金額費(fèi)用說(shuō)明油票起止日期：月日至月日起止地點(diǎn)：至行駛里程：km至km過(guò)路過(guò)橋費(fèi)維修費(fèi)合計(jì)金額（大寫）：小寫￥總經(jīng)理：財(cái)務(wù)審核：申請(qǐng)人：D.流程說(shuō)明汽車費(fèi)用的報(bào)銷過(guò)程中，和差旅費(fèi)的情況一樣。4、質(zhì)量問(wèn)題處理申請(qǐng)審批流程A.應(yīng)用規(guī)則流程名稱質(zhì)量問(wèn)題處理申請(qǐng)審批流程流程編號(hào)ZLWTCL流程說(shuō)明銷售部對(duì)客戶提出的質(zhì)量問(wèn)題及處理意見(jiàn)的審批流程流程表單產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處理申請(qǐng)單流程管理部門公司銷售部流程文件備案部門公司銷售部流程運(yùn)行范圍公司流程應(yīng)用規(guī)則序

7、號(hào)步驟名稱說(shuō)明處理人1提交申請(qǐng)　公司銷售部2部門領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)填寫處理意見(jiàn)申請(qǐng)人上級(jí)（公司銷售部）3品管部經(jīng)理意見(jiàn)確認(rèn)問(wèn)題品管部經(jīng)理4公司領(lǐng)導(dǎo)審批　總經(jīng)理5申請(qǐng)人確認(rèn)通知客戶公司銷售部備注：B.流程圖資料..C.流程表單產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題處理申請(qǐng)單單號(hào)：CPZLCL-2011-09-001申請(qǐng)人　申請(qǐng)日期　客戶名稱　產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題　問(wèn)題產(chǎn)品情況　數(shù)量、品名規(guī)格、日期處理意見(jiàn)　品管部意見(jiàn)　資料..公司領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)　客