iatf16949程序文件實(shí)用模板

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1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案編制部門:技術(shù)部文件名稱文件管理程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第1頁共6頁日期:1.目的對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2.范圍本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審和對(duì)文件控制的歸口管理。3.5各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。4過程展開與控制4.1文件的分類、保存及編號(hào)本公司文件

2、由質(zhì)量管理體系文件(包括所有過程控制的文件)、技術(shù)文件及公司級(jí)管理性文件組成。4.1.1質(zhì)量管理體系文件4.1.1.1質(zhì)量管理體系文件包括a.質(zhì)量手冊(cè)(含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo))b.程序文件c.確保過程有效控制所需的其他質(zhì)量文件：包括針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、外來圖樣或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)規(guī)程等。d.質(zhì)量記錄文件可采用任何形式或類型的媒體。4.1.1.2質(zhì)量管理體系文件的保存a.質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由技術(shù)部備案保存；b.其它質(zhì)量文件由各相關(guān)部門保存、使用。4.1.1.3質(zhì)量管理體系文

3、件的編號(hào)與識(shí)別本公司質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)形式為：審核批準(zhǔn)日期精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案－1－編制部門:技術(shù)部文件名稱文件管理程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第2頁共6頁日期:**/XX/YY－AB**—本公司代碼XX—部門代號(hào)YY—文件類別AB—順序號(hào)4.1.1.4具體參照本公司《文件編碼規(guī)則》進(jìn)行編號(hào)和識(shí)別。4.1.2.技術(shù)文件技術(shù)文件的分類、保存及編號(hào)等具體參照《技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則》執(zhí)行。4.1.3.公司級(jí)管理性文件公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、文件的編號(hào)為：年號(hào)+月份+順序號(hào)，如：2010－04－01。4.1.4外來文件

4、專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙與質(zhì)量管理體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、部分外來的管理性文件，包括政策、法規(guī)文件等。4.2文件的編寫4.2.1《質(zhì)量手冊(cè)》管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，其它職能部門配合，主要包括以下內(nèi)容：a.本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b.本公司質(zhì)量管理體系的范圍、包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性；c.質(zhì)量管理體系編制的形成文件程序或?qū)ζ湟?；d.質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。4.2.2程序文件由管理者代表組織，由本公司質(zhì)量管理體系文件編寫小組編寫,其內(nèi)容根據(jù)有關(guān)部門工作內(nèi)容確定,但必須充分體現(xiàn)IATF16949:2016中有關(guān)質(zhì)量要求。4.2.3其他質(zhì)量文件

5、由各主管部門先提出編制申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，進(jìn)行編寫，其內(nèi)容須完全符合質(zhì)量手冊(cè)和程序文件中指出的相關(guān)文件或表式（包括技術(shù)文件）規(guī)定。4.2.4公司級(jí)其他管理性文件的編寫可根據(jù)文件的具體要求由公司辦決定。4.3文件的批準(zhǔn).質(zhì)量管理體系及其相關(guān)文件發(fā)布前，由管理者代表組織相關(guān)部門對(duì)文件的充分性與適宜性進(jìn)行評(píng)審后由授權(quán)人審批。精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案審核批準(zhǔn)日期－2－編制部門:技術(shù)部文件名稱文件管理程序編號(hào):版次:版本號(hào):編制人:第3頁共6頁日期:精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案4.3.1.質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.2.程序文件由

6、管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。其他質(zhì)量文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.3.公司級(jí)管理性文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布4.4文件的建檔經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系文件及其它質(zhì)量管理文件的原件需到技術(shù)科備案存檔，由技術(shù)部建立《受控文件清單》。技術(shù)類專業(yè)文件按《技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則》執(zhí)行。4.5文件的修改4.5..1質(zhì)量管理體系文件4.5.1.1.質(zhì)量管理體系文件在下列情況下各編制部門必須主動(dòng)修改。a.不能有效地預(yù)防質(zhì)量問題的發(fā)生;b.機(jī)構(gòu)、崗位和職責(zé)發(fā)生變化;c.外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出的修改意見;d.管理評(píng)審會(huì)議提出的修改意見;e.質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的最新版次的更改;f

7、.糾正和預(yù)防措施整改后的需要；g.內(nèi)部審核提出修改意見。4.5.1.2質(zhì)量管理體系中任何人均可對(duì)質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容向文件的執(zhí)行部門或編制部門提出改進(jìn)建議，由文件執(zhí)行部門或文件編制部門填寫《文件修改通知單》報(bào)文件編制部門。4.5.1.3《文件修改通知單》經(jīng)編制部門主管審核，管理者代表批準(zhǔn)后方可進(jìn)行修改；文件編制部門根據(jù)修改意見研究確定修改方案后負(fù)責(zé)文件修改。4.5.1.4公司管理文件修改由修改部門在更改頁上記錄更改。4.5.1.5文件的修改一般應(yīng)由原編制部門負(fù)責(zé)修改，原審批部門審批，若有特殊情況需要由其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所

8、需依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.5.1.6文件更改后，技術(shù)部門應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)修改的充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。4.5.2技術(shù)文件的修改具體參照《技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則》執(zhí)行。4.5.3公司級(jí)管理性文件的修改由人力