南寧扶貧開發(fā)辦公室2016年部門決算

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1、南寧市扶貧開發(fā)辦公室2016年部門決算收支增減變化情況補(bǔ)充部分公開時(shí)間：2017年10月一、收入支出預(yù)決算增減變化情況（一）收入支出預(yù)算安排情況52016年收入總預(yù)算803.22萬(wàn)元，其中公共財(cái)政預(yù)算撥款798.07元，比上年增加181.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.1%。2016年支出總預(yù)算801.89萬(wàn)元，其中：基本支出431.78萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的53.8%，比上年增加76.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.4%；項(xiàng)目支出370.11萬(wàn)元，占支出總預(yù)算的46.2%，比上年增加76.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.1%。增加原

2、因：一是在職人員工資和退休人員退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高；二是發(fā)放公車補(bǔ)貼；三是根據(jù)我市脫貧攻堅(jiān)工作需要，增加安排了專項(xiàng)項(xiàng)目，如脫貧攻堅(jiān)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)資金等。（二）收入支出決算安排情況2016年決算收入830.79萬(wàn)元，同比上年增加14.72%，其中：財(cái)政撥款收入798.07萬(wàn)元，同比上年增加30%；其他5.15萬(wàn)元，比上年減少36.73%。2016年決算支出801.89萬(wàn)元，同比上年增加23.53%。按支出性質(zhì)劃分，分為基本支出和項(xiàng)目支出兩類，其中：基本支出431.78萬(wàn)元，同比上年增加21.39%；項(xiàng)目

3、支出370.11萬(wàn)元，同比上年增加26.14%，造成項(xiàng)目支出增加的主要原因是根據(jù)我市脫貧攻堅(jiān)工作需要，增加安排了專項(xiàng)項(xiàng)目，如脫貧攻堅(jiān)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)資金等，雖然我辦在編制預(yù)算時(shí)已充分考慮了第二年工作中可能出現(xiàn)的各種狀況，但在預(yù)算執(zhí)行的當(dāng)年，仍會(huì)由于中央、自治區(qū)、市對(duì)扶貧工作的臨時(shí)性安排，產(chǎn)生追加資金，這些項(xiàng)目資金甚至比正常預(yù)算資金的量要大得多，造成對(duì)預(yù)算執(zhí)行各項(xiàng)指標(biāo)的嚴(yán)重影響。二、收入支出預(yù)決算對(duì)比分析25016年預(yù)算安排收入529.49萬(wàn)元，決算收入數(shù)830.97萬(wàn)元，收入差異率56.94%。2

4、016年預(yù)算安排支出529.49萬(wàn)元，決算支出數(shù)801.89萬(wàn)元，支出差異率51.45%。其中基本支出預(yù)算數(shù)406萬(wàn)元，基本支出決算數(shù)431.78萬(wàn)元，支出差異率6.35%；項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)123.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出決算數(shù)370.11萬(wàn)元，支出差異率194.38%。造成基本支出差異的主要原因有以下二個(gè)方面：一是在職人員工資和退休人員退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高；二是發(fā)放公車補(bǔ)貼。造成項(xiàng)目支出差異的主要原因一是根據(jù)我市脫貧攻堅(jiān)工作需要，增加安排了專項(xiàng)項(xiàng)目，如脫貧攻堅(jiān)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)資金等；二是自治區(qū)下?lián)茼?xiàng)目管理費(fèi)。

5、此類事件均為在預(yù)算編制中，沒有考慮其發(fā)生因素的項(xiàng)目，為不可預(yù)見類型，因此建議在對(duì)預(yù)、決算支出差異的分析中，剔除該類增幅對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的影響。支出功能科目科目名稱預(yù)算安排決算支出差異率（%）差異原因205教育支出15.20-100因工作實(shí)際調(diào)減項(xiàng)目208社會(huì)保障和就業(yè)支出60.3376.2626.4退休人員退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.9532.79.18社?；鶖?shù)調(diào)整213農(nóng)林水支出402.55666.8665.66增加安排了專項(xiàng)項(xiàng)目，如脫貧攻堅(jiān)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)資金等221住房保障

6、支出21.4625.9320.83根據(jù)工資總額進(jìn)行了調(diào)整合計(jì)529.49801.75公共預(yù)算撥款收入與決算支出對(duì)比分析表（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重（詳見附表）5支出功能科目科目名稱本年收入（萬(wàn)元）占總收入比重（%）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入798.0799.4210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.273.27213農(nóng)林水支出669.6183.36221住房保障支出25.933.23208社會(huì)保障和就業(yè)支出76.269.49其他收入5.150.64201一般公共服務(wù)支出0.150.02210醫(yī)療衛(wèi)生與

7、計(jì)劃生育支出56.22總收入803.22（2）各項(xiàng)支出占總支出的比重（詳見附表）支出功能科目科目名稱本年支出（萬(wàn)元）占總支出比重（%）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出795.3299.18208社會(huì)保障和就業(yè)支出76.269.51210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出26.273.28213農(nóng)林水支出666.8683.16221住房保障支出25.933.23其他收入支出6.580.82201一般公共服務(wù)支出0.150.02210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.430.8總支出801.9三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況2016年結(jié)

8、轉(zhuǎn)結(jié)余29.07萬(wàn)元，比上年增加4.75%，其中：5（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余24.67萬(wàn)元，主要是：科目2130502，中央財(cái)政項(xiàng)目管理費(fèi)5.87萬(wàn)元；科目2130502，2015年扶貧資金使用效益專項(xiàng)審計(jì)經(jīng)費(fèi)7.8萬(wàn)元；科目2130599，扶貧開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)11萬(wàn)元。（2）其他收支結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4.4萬(wàn)元，主要是：市直單位計(jì)生掛點(diǎn)聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)幫扶工作經(jīng)費(fèi)4.4萬(wàn)元。南寧市扶貧開發(fā)辦公室2017年10月24日5