廣漢市金雁湖管理所.doc

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1、廣漢市金雁湖管理所2016年部門決算編制說明按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。一、基本職能及主要工作廣漢市金雁湖管理所的主要職能是園林規(guī)劃和布局及公園的管理維護。2016年金雁湖公園嚴格按照年初擬定的工作計劃，逐項認真落實，圍繞民生問題，堅持環(huán)境優(yōu)先，從園林規(guī)劃設(shè)計、綠化景觀改造、環(huán)境衛(wèi)生、安全管理等方面進行了認真梳理和整改，努力進行綜合性特色文化旅游區(qū)的打造。管理所在住建局局黨委的關(guān)心和支持下，整合資源，全局動員，圓滿完成了2016年“保保節(jié)”的宣傳、策劃、氛圍營造和安全等工作。我園在公園大門安裝LED燈、燈帶，在活動主要出入口、活動主要場

2、地、景點、沿線道路等處懸掛燈籠共計2萬余個，中國結(jié)600個，懸掛節(jié)日條幅、橫幅30余條，節(jié)日鮮花二萬余盆，打造了喜慶的節(jié)日氛圍，制定《2016年“保保節(jié)”工作應(yīng)急預(yù)案》，明確各項工作職責(zé)，積極協(xié)調(diào)各相關(guān)部門，確?！氨１９?jié)”當(dāng)天各項工作的順利開展，全天無安全群體性事件發(fā)生?！氨１９?jié)”受氣候影響當(dāng)天入園人數(shù)約6699人次，門票收入為10.00萬元，門票收入較去年略有下降。綠化工作：完成對園內(nèi)植物的修枝、澆水、施肥、病蟲害防治等日常工作。并對園區(qū)部分高大樹木進行短桿處理，繼續(xù)對枯枝進行排除，預(yù)防雷雨天氣樹木倒塌等情況造成安全事故。衛(wèi)生工作：加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責(zé)任。進一步搞好衛(wèi)生工作，

3、營造文明、整潔、優(yōu)美的園區(qū)環(huán)境。安全工作：定期檢查園內(nèi)的安全生產(chǎn)，落實安全職責(zé)。各游樂設(shè)備的安全運轉(zhuǎn)情況做到每天有記錄，隨時接受不定期檢查；公園加大力度，專門成立巡邏組和湖邊安全人員巡查，加強園內(nèi)和大湖周邊的安全巡邏，在工作中及時遏制了多起安全事故發(fā)生，確保公園內(nèi)無安全事故發(fā)生。服務(wù)工作：繼續(xù)做好“一崗雙責(zé)”工作，對游客不文明游園行為進行文明勸導(dǎo)。園區(qū)建設(shè)工作：加強全園白天、夜間安全管理，在全園增設(shè)監(jiān)控攝像19個；對陳舊游樂設(shè)施項目進行集中規(guī)劃、縮減規(guī)模、拆舊換新。工作方案已經(jīng)在廣漢市城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃委員會上通過?，F(xiàn)正在積極協(xié)調(diào)游樂設(shè)施搬遷事宜；全園公共廁所全部安裝了防滑裝置，

4、并增設(shè)了溫馨提示，以確保游客不在公廁內(nèi)滑倒的事故發(fā)生。全園公廁隔斷拆舊換新；更換路燈120盞，保證了夜公園照明，全園無死角；完成全園的自維線維修和金雁湖公園內(nèi)10KV配電增伏工程；對園區(qū)湖邊安裝欄桿，景觀統(tǒng)一協(xié)調(diào)，最大程度保障游客安全；完善人大、政協(xié)的提案內(nèi)容，增設(shè)園內(nèi)掛衣架；全體干部職工除完成本職工作外，一崗雙責(zé)，維護園區(qū)環(huán)境，勸導(dǎo)不文明游園行為；按要求完成春季秸稈禁燒暨綜合利用巡查工作和夏季汛期防汛巡查工作；“精準(zhǔn)扶貧，結(jié)對幫扶”做到了全面模準(zhǔn)情況，做好溝通銜接，制定了切實可行的幫扶計劃和措施；做好群眾來訪來信工作，對能解決的問題分清輕重緩急進行處理，對不能馬上解決的，

5、做好細致、耐心的解釋工作。二、部門概況我單位是住建局下屬二級決算單位1個，屬公益性事業(yè)單位。2016年機構(gòu)人員在編人數(shù)43人，長期聘用人員4人。三、收支決算總體情況2016年金雁湖管理所本年收入合計706.42萬元，其中：財政撥款收入706.42萬元。2016年金雁湖管理所本年支出合計703.85萬元，全部為基本支出。四、財政撥款收支決算情況金雁湖管理所2016年度財政撥款收支總決算740.98萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計減少15.17萬元，下降2%。（柱狀圖）五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況廣漢市金雁湖管理所20

6、16年度一般公共預(yù)算財政撥款支出703.85萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少17.75萬元，下降2.5%。（柱狀圖）（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況廣漢市金雁湖管理所2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出703.85萬元，主要用于以下方面:城鄉(xiāng)社區(qū)支出581.21萬元，占82.57%；社會保障和就業(yè)支出69.33萬元，占9.85%；醫(yī)療衛(wèi)生支出25.46萬元，占3.62%；住房保障支出27.85萬元，占3.96%。（餅狀圖）（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）:2

7、016年決算數(shù)為469.29萬元，完成預(yù)算99.45%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是尚有園內(nèi)維修工程未最后完工結(jié)算。城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：2016年決算數(shù)為111.92萬元，完成預(yù)算100%?！　?.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2016年決算數(shù)為61.83萬元，完成預(yù)算100%，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2016年決算數(shù)為7.5萬元，完成預(yù)算100%。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2016