報(bào)廢品處理流程

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1、QG/BOM0808-003永康市星箭電器有限公司企業(yè)管理規(guī)范QG/BOM14-003不合格品控制管理規(guī)范-----報(bào)廢品處理流程編制：審核：批準(zhǔn)：2014.06.01發(fā)布2014.07.01實(shí)施永康市星箭電器有限公司發(fā)布6/6QG/BOM0808-003報(bào)廢品處理流程1.目的為了理順報(bào)廢品處理，規(guī)范報(bào)廢品處理的流程，提高工作運(yùn)作效率，明確各責(zé)任部門職責(zé)及處理的實(shí)效性，特制定本工作流程。2.范圍本流程適用于整個(gè)生產(chǎn)過程及售出產(chǎn)品判定為不能使用的零件、材料和成品。本流程適用于永康市星箭電器有限公司。３．引用標(biāo)準(zhǔn)QG/BOM

2、0808《不合格品控制管理標(biāo)準(zhǔn)》４．定義4．1廢品：本公司所有的物料、半成品和成品，經(jīng)品質(zhì)中心按照相關(guān)技術(shù)條件標(biāo)準(zhǔn)判定：因具有嚴(yán)重缺陷，喪失使用功能或作用，不可再修復(fù)或無利用價(jià)值的物料，稱為廢品。4.2主要材料:塑料件、不銹鋼件、電源線、包裝物、等。4.3輔助材料：構(gòu)成成品的除上述主要材料以外的其他材料。5．管理職責(zé)5.1生產(chǎn)車間及相關(guān)部門:負(fù)責(zé)報(bào)廢品的申請(qǐng),并按規(guī)定格式、程序?qū)?bào)廢品的零部件名稱、型號(hào)、數(shù)量及狀態(tài)描述清楚。5.2品質(zhì)中心：現(xiàn)場(chǎng)巡檢人員負(fù)責(zé)報(bào)廢品的的確認(rèn)及責(zé)任單位界定。倉管員負(fù)責(zé)報(bào)廢物料時(shí)間、型號(hào)、數(shù)量、

3、原因分析、責(zé)任單位等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并在公司予以公布。5.3技術(shù)、品質(zhì):PQE人員負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢品的原因分析及責(zé)任單位界定進(jìn)行確認(rèn)。5.4生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢品的數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，并根據(jù)報(bào)廢品數(shù)量補(bǔ)發(fā)物料及報(bào)廢品收倉，同時(shí)錄入帳。5.5財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)報(bào)廢品報(bào)廢物料經(jīng)濟(jì)損失核算，并進(jìn)行最終處理和責(zé)任處罰的執(zhí)行。5.6總經(jīng)理：主要物料報(bào)廢300件（含300件）、輔助材料2000件以上必須經(jīng)總經(jīng)理審批。6．管理內(nèi)容與要求6.1報(bào)廢單處理流程:序號(hào)工作流程責(zé)任部門/人員管理內(nèi)容和要求輸出文件（表單或記錄）6/6QG/BOM0808-0031物料報(bào)

4、廢的申請(qǐng)生產(chǎn)車間及需要報(bào)廢部門的物料員由生產(chǎn)及需要報(bào)廢部門物料員根據(jù)所需報(bào)廢的物料，填寫《廢品通知處理單》。申請(qǐng)報(bào)廢部門按照規(guī)定的格式將所需報(bào)廢的物品型號(hào)、零部件名稱、零部件圖號(hào)、工序名稱、交驗(yàn)數(shù)、廢品數(shù)及廢品狀態(tài)描述清楚。另外，每份報(bào)廢單上都須注明作帳的憑證號(hào)碼（以便財(cái)務(wù)進(jìn)行審核），然后交品質(zhì)部?！稄U品通知處理單》2確認(rèn)及責(zé)任單位的界定品質(zhì)部PQA人員或QA人員1、質(zhì)管部PQA人員對(duì)申請(qǐng)部門所報(bào)廢的物料進(jìn)行確認(rèn)及界定責(zé)任單位。退貨產(chǎn)品及物料報(bào)廢由修理部人員進(jìn)行原因分析及責(zé)任單位界定。并在《廢品通知處理單》“廢品原因分析

5、及責(zé)任界定”欄填寫報(bào)廢物料的原因及責(zé)任單位，同時(shí)在此欄進(jìn)行簽章，然后轉(zhuǎn)交技術(shù)進(jìn)行處理。2、所有經(jīng)品質(zhì)部PQA或QA人員界定后的報(bào)廢物料，必須由PQA或QA人員在所界定的報(bào)廢物料上粘貼“報(bào)廢證”，同時(shí)在“報(bào)廢證”檢驗(yàn)員簽字處加蓋檢驗(yàn)員印章?！稄U品通知處理單》3原因分析技術(shù)、品質(zhì)人員1、1、技術(shù)人員對(duì)品質(zhì)部PQA或QA人員所界定的報(bào)廢品原因分析及責(zé)任單位進(jìn)行確認(rèn)，并在《廢品通知處理單》“廢品原因分析及責(zé)任界定”欄簽字，然后轉(zhuǎn)入責(zé)任單位進(jìn)行處理。2、責(zé)任單位對(duì)品質(zhì)部、技術(shù)界定、確認(rèn)后且貼了“報(bào)廢證”的物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，同時(shí)執(zhí)

6、行《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理標(biāo)準(zhǔn)》?！稄U品通知處理單》4責(zé)任部門界定責(zé)任人責(zé)任部門主管1、責(zé)任部門主管對(duì)品質(zhì)部PQA或技術(shù)人員鑒定的責(zé)任單位及原因分析進(jìn)行再確認(rèn)，界定具體的責(zé)任人，并在《廢品通知處理單》“責(zé)任單位確認(rèn)”《廢品通知處理單》6/6QG/BOM0808-003欄填寫造成物料報(bào)廢的責(zé)任人姓名，同時(shí)應(yīng)注明單位訂單的數(shù)量，有否超出公司限定的報(bào)廢率，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)的報(bào)廢金額。如沒注明，考核金額則由責(zé)任單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)。1、2、責(zé)任部門主管對(duì)品質(zhì)部PQA或技術(shù)人員界定的責(zé)任單位及原因分析確認(rèn)無誤后，并在《廢品通知處理單》“改進(jìn)措施

7、”欄填寫改進(jìn)措施，然后轉(zhuǎn)交申請(qǐng)報(bào)廢部門。3、當(dāng)報(bào)廢物料的改進(jìn)措施技術(shù)含量較高，責(zé)任部門無法提出改進(jìn)措施時(shí)，由技術(shù)人員出具技術(shù)處理方案。5審核申請(qǐng)報(bào)廢部門領(lǐng)導(dǎo)、副總申請(qǐng)報(bào)廢部門最高領(lǐng)導(dǎo)對(duì)所報(bào)廢的物料進(jìn)行最后審核，并在《廢品通知處理單》“審核”欄簽名及簽署意見?！稄U品通知處理單》6批準(zhǔn)品質(zhì)部主管或總經(jīng)理1、1、品質(zhì)部主管（或委托人）根據(jù)報(bào)廢物料的狀態(tài)、數(shù)量，主要材料報(bào)廢300件以下，輔助材料報(bào)廢2000件以下作最后的審批，并在《廢品通知處理單》“批準(zhǔn)”欄簽名及簽署意見。2、當(dāng)所報(bào)廢的物料數(shù)量較大或報(bào)廢的物料為主要材料時(shí)，須報(bào)

8、總經(jīng)理進(jìn)行審批。主要物料報(bào)廢300件（含300件），輔助材料報(bào)廢2000件以上（含2000件），由總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際報(bào)廢的情況作出簽署意見，同時(shí)在《廢品通知處理單》“批準(zhǔn)”欄簽名，然后轉(zhuǎn)交生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等部門?！稄U品通知處理單》7物料補(bǔ)發(fā)及系統(tǒng)錄入生產(chǎn)倉庫帳務(wù)對(duì)報(bào)廢數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，根據(jù)報(bào)廢單位所報(bào)廢的物料數(shù)量進(jìn)行合格物料補(bǔ)發(fā)及