保靖柑橘辦2017年財政性資金整體支出

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1、保靖縣柑橘辦2017年財政性資金整體支出績效自評報告為加強財政預(yù)算資金管理，進一步規(guī)范預(yù)算資金使用，提高財政資金使用效益，根據(jù)（保財績〔2018〕2號）《保靖縣財政局關(guān)于開展2017年財政性資金整體支出績效自評的通知》《預(yù)算法》、財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預(yù)〔2011〕85號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進預(yù)算績效管理意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號）及相關(guān)政策規(guī)定和財會計制度，我辦積極組織，對2017年度本單位財政性資金整體支出進行了績效自評，現(xiàn)將具體績效評價情況報告如下：一、基本情況（一）主要工作職責(zé)柑桔產(chǎn)業(yè)建設(shè)和柑桔市場營銷。（二）機構(gòu)設(shè)置情況2017年規(guī)范和統(tǒng)

2、一機構(gòu)設(shè)置，設(shè)立辦公室、技術(shù)股、項目股、銷售股。（三）工作實施情況（1）加強思想建設(shè)，做到政治堅定。履行全面從嚴(yán)治黨政治責(zé)任，鍛造堅強有力的干部隊伍，是依法履職的基本保障。一年來，我辦10堅持把黨紀(jì)國法挺在前頭，嚴(yán)守中央“八項規(guī)定”、“六項禁令”，履職盡責(zé)，努力營造風(fēng)清氣正、干凈干事的良好環(huán)境。多次組織機關(guān)干部觀看《不可觸碰的底線》、《鏡鑒》等警示教育片，組織黨員干部認(rèn)真開展“黨的群眾路線教育實踐活動”、“三嚴(yán)三實”、“兩學(xué)一做”等學(xué)習(xí)教育活動，嚴(yán)格落實向憲法宣誓制度，機關(guān)工作人員的法律意識不斷增強，思想和行動得到進一步提升。（2）加強作風(fēng)建設(shè)，做到行動看齊。始終堅持把紀(jì)律建設(shè)擺在突

3、出位置，嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”，嚴(yán)守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，持之以恒落實中央八項規(guī)定精神，深化警示教育，從嚴(yán)從實加強紀(jì)律建設(shè)，堅決防止“四風(fēng)”反彈回潮。二、年度預(yù)算與年度決算情況（一）2017年預(yù)算情況1、2017年收入預(yù)算情況。2017年縣財政局批復(fù)（保財函〔2017〕34號）預(yù)算總收入105.3萬元(16年預(yù)算收入85.85萬元），其中一般公共預(yù)算撥款105.3萬元。2、2017年支出預(yù)算情況。2017年預(yù)算總支出105.3萬元（16年預(yù)算總支出85.85萬元）。按支出預(yù)算用途劃分：工資福利支出93.3萬元，對個人和家庭補助支出0萬元，商品和服務(wù)支出12萬元。（二）20

4、17年度收支決算情況1、收入情況：2017年度決算總收入為1004.84萬元（16年決算總收入85.85萬元），比上年決算數(shù)增加918.99萬元。其中：財政撥款收入105.44萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入899.4萬元。2、支出情況：2017年度決算總支出為629.25萬元（16年決算總支出85.85萬元），比上年決算數(shù)增加543.410萬元。其中：基本支出102.09萬元；項目支527.16萬元。3、結(jié)余情況：收支相抵，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余376.23萬元。（三）2017年度財政撥款收支決算情況1、收入情況：2017年度財政撥款收入總計105.44萬元，比上年決算數(shù)增加19.59萬元。

5、其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入105.44萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。2、支出情況：2017年度財政撥款支出總計106.09萬元，比上年決算數(shù)增加20.84萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出106.09萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。3、結(jié)余情況：收支相抵，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.66萬元。（四）2016年度“三公”經(jīng)費決算情況2017年部門決算“三公”經(jīng)費3.44萬元，比本年預(yù)算數(shù)（3.6萬元）減少0.16萬元，比上年決算數(shù)（4萬元）減少0.56萬元。主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制。1、因公出國（境）費用0萬元。2、公務(wù)用車購置及運行維護費合計0萬元。3、公務(wù)接待費3

6、.44萬元，比本年預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，比上年決算數(shù)減少0.56萬元。主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制。（五）其他重要事項的情況說明1、預(yù)決算收支增減變化情況2017年部門決算收入1004.84萬元，為年度預(yù)算105.3萬元的100%。2、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況102017年度機關(guān)運行經(jīng)費16.59萬元。其中：辦公費6.19萬元，印刷費1.25萬元，差旅費5.41萬元，公務(wù)接待3.44，維修費0.3萬元.3、政府采購支出情況2017年度政府采購0萬元。（六）國有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日，本部門共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（

7、套）。三、部門整體支出績效情況2017年，根據(jù)單位年初工作規(guī)劃和重點性工作，積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：（一）投入本年預(yù)算安排控制較好，財政供養(yǎng)人員控制率100%，編制內(nèi)在職人員控制率等于100%，控制在預(yù)算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費預(yù)算總額未突破上年。預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；不存在截留或滯留專項資金