財務(wù)廉政風(fēng)險點

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1、財務(wù)人員廉政風(fēng)險點及防范措施一、廉政風(fēng)險點：1.門診及各項收費不及時交中心財務(wù)，不及時存入銀行，保險柜中存放大額現(xiàn)金（1000元），若被盜丟失給中心造成不必要損失。2.嚴格遵照財務(wù)制度執(zhí)行標準報銷差旅費，業(yè)務(wù)招待費等。3.對原始憑證審核不嚴格、不真實，造成資金損失，影響衛(wèi)生工作正常運轉(zhuǎn)。二、防范措施：1.嚴格執(zhí)行財務(wù)規(guī)章制度，按要求及時辦理業(yè)務(wù)、收支。2.嚴格按出差補助標準審核報銷，辦理審核時注意審查原始憑證。超標準和不規(guī)范票據(jù)不予報銷，確保報銷憑證的真實有效。3.堅持先審批后處理的原則，不得越權(quán)辦理審批事項。4.出納領(lǐng)用票據(jù)申請，經(jīng)同意后在登記簿登記辦理

2、領(lǐng)用；票據(jù)用完后及時將存根交回會計。5.收費人員必須做到日清月結(jié)，當(dāng)天收取的現(xiàn)金及時交中心出納員，并由出納及時存入銀行，在保險柜內(nèi)不得存放超出國家規(guī)定的金額。辦公室人員廉政風(fēng)險點及防范措施一、廉政風(fēng)險點：1、在研究制定辦公室工作計劃、負責(zé)會議的會務(wù)工作、協(xié)調(diào)機關(guān)政務(wù)、后勤保障工作中，是否能站在公眾的角度，熱心地為一線工作人員做好后勤保障。2級2、對單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作落實不及時，不到位。協(xié)調(diào)能力差，影響工作完成。2級3、工作中是否存在拖拉、推諉的現(xiàn)象2級二、防范措施：1、在研究制定辦公室工作計劃、負責(zé)會議的會務(wù)工作、協(xié)調(diào)機關(guān)政務(wù)、后勤保障工作中，始終站在公眾

3、的角度，加強調(diào)查研究，熱心地為一線工作人員做好后勤保障。2、嚴格按照崗位責(zé)任制的要求逐項落實，加強調(diào)查研究，加強自我學(xué)習(xí)，有針對性的落實機關(guān)政務(wù)、后勤保障工作。3、堅持首問責(zé)任制，簡化工作程序，優(yōu)化辦事方法，提高工作效率，實行限時辦事制。4、依照各項制度辦事，自覺地接受各項監(jiān)督中心主任廉政風(fēng)險點及防范措施一、廉政風(fēng)險點：1、實施行政管理權(quán)，組織和制定醫(yī)院的工作計劃和措施權(quán)。2、工資分配權(quán)，車輛管理權(quán)，醫(yī)師資格認定、執(zhí)業(yè)監(jiān)督權(quán)3、藥品購銷權(quán)、財務(wù)管理權(quán)4、在干部考核、評先、評優(yōu)等方面，不堅持公開、公正、公平原則，弄虛作假，可能造成領(lǐng)導(dǎo)決策失誤，造成不良影響（

4、三級）5、未掌握干部職工的思想動態(tài)，不能及時發(fā)現(xiàn)不穩(wěn)定因素（三級）。6、政治理論學(xué)習(xí)不夠，有注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)、輕視政治理論知識學(xué)習(xí)的傾向，可能產(chǎn)生理想信念不堅定、政治素質(zhì)下降。二、防范措施：1、忠實遵守法律和法規(guī)依法行政2、堅持民主集中、將考核、獎勵、懲罰機制落到實處3、嚴格遵守工資分配制度體現(xiàn)公平、嚴格禁止公車私用、嚴格審查醫(yī)師資格和執(zhí)業(yè)證6、嚴格按照藥品三統(tǒng)一制度、嚴格遵守財務(wù)管理制度7、讓一支筆走向透明，走上前中心副主任廉政風(fēng)險點及防范措施一、廉政風(fēng)險點：1、中心設(shè)備、物資采購監(jiān)管過程中存在的潛在風(fēng)險點。2中心藥品使用監(jiān)管過程中潛在商業(yè)賄賂風(fēng)險點。3

5、、中心信息化工作決策管理中潛在的風(fēng)險點。4、要管理全中心人員共同做好廉政建設(shè)。二、防范措施：1、健全中心全體人員的崗位職責(zé)與規(guī)范的操作程序；健全資金審批與監(jiān)督制度。懲防并舉，積極構(gòu)建反腐倡廉的長效機制。2、增強廉政意識，增育廉政文化，首先從自身抓起，再教育全體人員加強廉政建設(shè)，注重抓源頭治理，加強事前防范，讓權(quán)力在陽光下運作。3、加強理論學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)。牢固樹立“五種意識”，努力為構(gòu)建和諧社區(qū)中心做貢獻。要牢固廉潔意識，講操守、重品行，樹清廉形象。工會主席廉政風(fēng)險點及防范措施一、廉政風(fēng)險點：1.職工福利待遇的落實不到位。3級2.職工的訴求未能及時得到處

6、理。3級3、工會經(jīng)費收支、使用、管理中存在的風(fēng)險。2級二、防范措施：1.抓好內(nèi)部管理，加強反腐倡廉教育。嚴格執(zhí)行工會財務(wù)管理制度,把好工會經(jīng)費收支、使用、審核關(guān)。涉及大額采購事宜，按規(guī)定和程序辦理。2、嚴格按照《工會法》維護職工切身利益，在規(guī)定范圍內(nèi)行使相關(guān)權(quán)力。對職工反映的情況及時匯報處理。加強對福利物品采購的管理。3、嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守工會經(jīng)費管理辦法。隨時接受內(nèi)審及監(jiān)察部門審查。藥劑科崗位廉政風(fēng)險點廉政風(fēng)險點：1、不按規(guī)定對劇毒、麻醉、精神藥品進行管理，造成濫用、流失、被盜。2、不執(zhí)行藥庫工作制度，出現(xiàn)“三無藥品”入庫。3、藥品管理混亂，造成經(jīng)濟

7、損失。4不執(zhí)行藥房工作制度，出現(xiàn)工作失誤，影響病員用藥安全，造成經(jīng)濟損失。防范措施：嚴格遵守和執(zhí)行藥品管理法規(guī)，掌握藥品檢驗質(zhì)量技術(shù)和標準，實耗實銷，按月盤點，逐月統(tǒng)計，賬物相符。樹立全心全意為群眾服務(wù)的思想。風(fēng)險等級：2級門診臨床科室：風(fēng)險等級：1、在臨床醫(yī)療活動中收取病人錢物。2、收取藥品、器械商回扣。防范措施：認真學(xué)習(xí)相關(guān)廉政建設(shè)的文件，加強職業(yè)道德建設(shè)，自覺抵制醫(yī)藥購銷領(lǐng)域的不正之風(fēng)，加強法律法規(guī)學(xué)習(xí)和內(nèi)部監(jiān)督力度，提高人員素質(zhì)。風(fēng)險等級：2級醫(yī)技科室：風(fēng)險等級：1、做好中心的臨床醫(yī)療、健康體檢、本職責(zé)內(nèi)的檢驗工作。2、在設(shè)備、耗材、儀器等購銷活動

8、中，收取回扣。防范措施：加強法律法規(guī)學(xué)習(xí)和內(nèi)部監(jiān)管力度，抓制度建設(shè)