全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況及下年財政預(yù)算報告

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1、全縣財政預(yù)算執(zhí)行情況及下年財政預(yù)算報告各位代表：受縣人民政府委托，我向大會報告20××年××縣財政預(yù)算執(zhí)行情況及20××年財政預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和各位列席會議的同志提出意見。一、20××年財政預(yù)算執(zhí)行情況20××年，全縣財政總收入3.46億元，占預(yù)算的97.76%，比上年增長12.42%。其中：公共財政預(yù)算收入2.77億元，占預(yù)算的105.46%，比上年增長21.27%；上劃中央收入完成0.69億元，占預(yù)算的75.6%，比上年下降13.05%（詳見附表1）。20××年，全縣財政一般預(yù)算支出10.48億元，比上年增長27.02

2、%，增支2.23億元（詳見附表2）?；鹗杖胪瓿?.29億元，比上年增長287.47%；基金支出4.36億元，比上年增長35.31%（詳見附表3）。二、20××年財政工作主要情況20××年，財政部門以“加快改革、跨越發(fā)展”為主線，充分發(fā)揮職能作用，不斷加大改革力度，著力生財、聚財、用財，集中財力辦大事，全力服務(wù)“五大戰(zhàn)役”，突出保障民生和綠色發(fā)展。（一）狠抓收入征管，財政收入逆勢上升。受經(jīng)濟下行壓力影響，我縣20××年稅收較上年有較大程度的下滑，縣級稅收和上劃中央收入都出現(xiàn)負(fù)增長，進(jìn)而影響公共財政預(yù)算收入增長率和財政總收入增長率指標(biāo)，20×

3、×年1-5月，全縣財政總收入和地方級財政收入均排名全市倒一。通過加強非稅收入的征收，20××年6月份起，公共財政預(yù)算收入增長率從全市倒一升為全市第一，財政總收入增長率也由全市倒一上升為全市第六。同時我縣財政部門和各單位全力以赴爭取項目，積極與省、市職能部門溝通協(xié)調(diào)，全力爭取資金扶持。全年共爭取轉(zhuǎn)移支付及專項獎補資金6.94億元，同比增長2.42%，其中縣級基本財力保障轉(zhuǎn)移支付資金從2011年的3629萬元，增加到20××年的7164萬元，增長1.97倍，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展和民生改善提供了強有力的資金保障。（二）嚴(yán)格支出管理，提升資金使用效率

4、。20××年，財政部門按照厲行節(jié)約、有保有壓的原則，優(yōu)先安排重點支出，加強財政支出預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格資金撥付程序，出臺加快資金撥付進(jìn)度管理措施，提高財政資金使用效益和效率。一是落實厲行節(jié)約各項政策。牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)格控制一般性行政支出，對公務(wù)購車用車、公務(wù)接待費用、出國出境經(jīng)費等實行重點嚴(yán)管，壓縮行政運行成本取得較好效果。二是建立預(yù)算執(zhí)行分析制度。建立對部門預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，加快資金支出進(jìn)度，有效規(guī)范支出行為，提升預(yù)算管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平，增強預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性和有效性。三是提高結(jié)余資金使用效益。建立財政

5、性指標(biāo)結(jié)余和資金結(jié)余定期清理機制，規(guī)范和加強財政性結(jié)余資金管理，進(jìn)一步盤活財政存量資金，優(yōu)化財政資金配置，提高財政資金使用效益。四是將“七個一”工程與美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、“一事一議”財政獎補項目、新農(nóng)村建設(shè)，以及創(chuàng)建國家級生態(tài)縣相互融合、整體推進(jìn)，同時加大全縣重點建設(shè)項目支出保障力度。重點保障美麗鄉(xiāng)村、道路、城市美化建設(shè)、文化發(fā)展建設(shè)、公園休閑場所建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施項目。如環(huán)城路、康義路、高速連接線、人民公園、濱江公園、花巖溪南段、濱河西路、紅旗街西段改造、下甸子文化廣場、塹上水廠及配套工程、保障性住房人才樓、城區(qū)污水管網(wǎng)、公廁、綠道、路標(biāo)

6、、路牌、塔山公園及半路半橋等一大批重點項目建設(shè)基本完成，投入使用。（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，民生保障持續(xù)加強。20××年，我縣財政部門堅持以保障和改善民生為工作導(dǎo)向，將政策支持和財力保障的重點向民生領(lǐng)域傾斜。一是全面落實各項民生保障措施。不斷調(diào)整用財導(dǎo)向，重點保障教育、科技、醫(yī)療、養(yǎng)老、社保、就業(yè)等領(lǐng)域的支出需要，堅持將財力向民生傾斜、向社會事業(yè)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)傾斜，全年民生支出達(dá)8億元，占公共財政預(yù)算支出的比重為76.36%。二是嚴(yán)格執(zhí)行各項強農(nóng)惠農(nóng)政策。落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，共發(fā)放農(nóng)資綜合補貼、良種補貼、水稻保險等資金1403萬元，惠及農(nóng)民3.

7、2萬戶；三是積極推進(jìn)“一事一議”財政獎補工作。全縣共有42個申報項目得到批復(fù)，總投資1715萬元，其中：省級財政獎補資金852萬元。（四）堅持改革創(chuàng)新，財政改革不斷深化。20××年，我縣財政部門以改革為主線，在強化預(yù)算管理的同時，實施一系列財政工作改革，取得積極成效。拆除遮蔽“曬三公”。20××年，我縣財政部門圍繞社會關(guān)注的熱點“三公”經(jīng)費試行公開，積極作為，在縣政府門戶網(wǎng)站首次公開“三公”經(jīng)費。20××年“三公”經(jīng)費預(yù)計比上年下降32%。同時，將公共財政預(yù)算、部門預(yù)算批復(fù)、財政預(yù)算、決算報告全文在政府門戶網(wǎng)站及財政局網(wǎng)站上公開，提高“三公

8、”經(jīng)費及預(yù)算的公開透明度。在部署編制20××年部門預(yù)算時，首次要求各單位將“三公”經(jīng)費編入預(yù)算。同時，提高財政對行政事業(yè)單位保障水平，除公檢法司和教育部門公用經(jīng)費按省上規(guī)定外，其