風險和機遇識別應對措施表

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1、.風險和機遇識別及應對措施表部門：采購過程評價人：確認：日期：2018.1.12序號風險/機遇描述后果風險級別應對措施類別處理方式備注非常嚴重嚴重一般輕微風險機遇規(guī)避接受消除1財務(wù)風險資源使用√專人負責采購款項的審批及支付√√2采購信息風險材料描述不正確造成物料與要求不符√專人對采購信息描述進行審核√√3采購信息風險物料變更未及時進行溝通√建立內(nèi)部溝通系統(tǒng)，使信息暢通√√4物料到貨不及時采購信息交貨期要求√進行生產(chǎn)調(diào)整進行彌補√√5物料到貨不合格質(zhì)量驗收標準√采用特采或退貨處理√√6采購物料價格波動市場物料波動水準√根據(jù)

2、價格波動采取延期購√√7采購物料價格波動市場物料波動水準√根據(jù)價格波動采批量采購√√8使用未經(jīng)評價供應商進料不合格數(shù)量多√采用審批制度控制√√9使用未經(jīng)評價供應商交貨期不滿足要求√采用審批制度控制√√10使用未經(jīng)評價供應商價格過高，不利于成本控制√采用審批制度控制√√11供應商評價制度不合理選擇供應商難以控制√對評價制度進行評定√√12供應商評價制度不合理價格、交期、質(zhì)量難以控制√對評價制度進行評定√√13在不合格供應商進行采購價格、交期、質(zhì)量難以控制√采用審批制度控制√√14在不合格供應商進行采購不良品過多√采用審批制

3、度控制√√...風險和機遇識別及應對措施表部門：與顧客有關(guān)的過程評價人：確認：日期：2018.1.12序號風險/機遇描述后果風險級別應對措施類別處理方式備注非常嚴重嚴重一般輕微風險機遇規(guī)避接受消除1財務(wù)風險客戶未按照要求付款造成資金周轉(zhuǎn)不足√對應市場人員進行跟進√√2財務(wù)風險客戶付款周期過長造成資金周轉(zhuǎn)不足√進行先期墊付，對應市場人員對付款進行跟進√√3合同信息風險客戶產(chǎn)品要求不明確√先期與客戶進行充分溝通，理清產(chǎn)品要求√√4合同信息風險客戶要求內(nèi)部傳達錯誤√指定專人進行合同評審及組織，確保合同評審按要求進行√√5合同更

4、改風險合同更改內(nèi)容未及時進行內(nèi)部溝通√要求合同有變更必須通知到相關(guān)部門及人員，并納入績效考核√√6合同更改風險客戶進行產(chǎn)品要求更改或撤銷訂單√每個業(yè)務(wù)員進行跟進，發(fā)現(xiàn)變動及時通知到公司內(nèi)部進行處理√√7市場風險市場產(chǎn)品與公司產(chǎn)品重疊或抄襲√采用法律手段進行維權(quán)√√8市場風險市場產(chǎn)品與公司產(chǎn)品重疊或抄襲√更新公司產(chǎn)品特點并進行專利申請√√9客戶反饋/投訴質(zhì)量/交期要求不足造成客戶不滿√進行公司內(nèi)部整理、采取相應的糾正措施√√10客戶反饋/投訴質(zhì)量/交期要求不足造成客戶不滿√改進公司內(nèi)部處理方法方式，提高效率及客戶滿意程度√

5、√...風險和機遇識別及應對措施表部門：物料存儲管理過程評價人：確認：日期：2018.1.12序號風險/機遇描述后果風險級別應對措施類別處理方式備注非常嚴重嚴重一般輕微風險機遇規(guī)避接受消除1物料傾倒物料傾倒造成不合格√做出規(guī)定明確堆放、搬運要求√√2物料超期超期造成物料不能使用√明確物料存儲時效要求√√3生產(chǎn)發(fā)錯物料發(fā)錯物料造成生產(chǎn)中斷√發(fā)放物料專人核對并做好交接要求√√4出貨發(fā)錯物料發(fā)錯物料造成貨物發(fā)錯√發(fā)放物料專人核對并做好交接要求√√5臺賬輸入錯誤造成物料與實際不符√規(guī)定做到帳卡物一致√√6物料標示錯誤造成物料與實

6、際不符√規(guī)定做到帳卡物一致√√7存儲環(huán)境不符合要求造成物料提前失效√建立專門的存儲環(huán)境并按要求進行檢查√√8人員能力不足物料發(fā)錯多次、臺賬輸入多次√教育培訓或調(diào)崗√√...風險和機遇識別及應對措施表部門：資源管理過程評價人：確認：日期：2018.1.12序號風險/機遇描述后果風險級別應對措施類別處理方式備注非常嚴重嚴重一般輕微風險機遇規(guī)避接受消除1崗位職責權(quán)限不明確公司崗位實際需求√做出規(guī)定明確職責權(quán)限√√2招聘人員能力不足崗位能力要求√通過文件查閱、面談及試用進行確認√√3培訓安排不足崗位能力要求√合理安排培訓計劃并報

7、批，按批準版進行操作√√4聘用童工法律法規(guī)要求√嚴格查閱身份證明√√5聘用人員部分能力不滿足要求崗位能力要求√通過培訓進行彌補√√6未按規(guī)定進行培訓安排培訓計劃√定期進行檢查√√7招聘人員超越崗位能力要求崗位能力要求√調(diào)整到合適的崗位√√8勞動防護配備標準不足崗位工作內(nèi)容需求√規(guī)定配備標準并按要求配備√√...9人員流動量大人員配置標準√采取激勵措施√√10人員流動量大人員配置標準√優(yōu)化人員配置標準或改進工藝√√風險和機遇識別及應對措施表部門：產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程評價人：確認：日期：2018.1.12序號風險/機遇描述后果風

8、險級別應對措施類別處理方式備注非常嚴重嚴重一般輕微風險機遇規(guī)避接受消除1人員崗位能力不足未按要求進行工作輸出√培訓或調(diào)崗√√2產(chǎn)品輸入要求不明確產(chǎn)品輸出難度加大、輸出錯誤或未按期輸出√項目評估方式明確輸入要求√√3產(chǎn)品要求臨時更改產(chǎn)品輸出難度加大、輸出錯誤或未按期輸出√建立內(nèi)部系統(tǒng)將更改及時通知到相關(guān)設(shè)計員或共享√√