材料配件管理辦法

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1、材料配件管理辦法第一章總則第一條為了進(jìn)一步降低我礦材料成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,實(shí)現(xiàn)材料配件精細(xì)化管理,特制定本辦法。第二條本辦法適用于我礦所屬各單位。第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第三條職責(zé)一、經(jīng)營辦的職責(zé)㈠負(fù)責(zé)制定、規(guī)劃周轉(zhuǎn)物資的存放標(biāo)準(zhǔn)。㈡負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的消耗定額標(biāo)準(zhǔn)的制定、考核、獎罰。㈢負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料庫的現(xiàn)場管理及周轉(zhuǎn)物資的裝卸協(xié)調(diào)工作。㈣負(fù)責(zé)勞動保護(hù)用品的審批。㈤負(fù)責(zé)制定材料配件的考核獎罰細(xì)則,對周轉(zhuǎn)材料庫、各區(qū)隊(duì)庫房庫存的日常管理、檢查考核。㈥制定將材料成本指標(biāo)橫向落實(shí)到各分管領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)科室,縱向落實(shí)到區(qū)隊(duì)、班組、個人的考核方式。㈦制定實(shí)現(xiàn)材料到班組、到崗位精細(xì)化管理的班組

2、核算管理辦法。㈧牽頭組織相關(guān)科室不定期對各單位“雙增雙節(jié)”、材料管控等工作進(jìn)行全面檢查。㈨負(fù)責(zé)向公司財(cái)務(wù)部報(bào)送材料消耗報(bào)表及指標(biāo)完成情況分析說明,總結(jié)本單位在材料管控工作中的經(jīng)驗(yàn)。二、機(jī)電辦的職責(zé)㈠負(fù)責(zé)材料配件的計(jì)劃審核、跟蹤、反饋。㈡負(fù)責(zé)新材料配件入庫驗(yàn)收工作。㈢負(fù)責(zé)制定材料配件的考核獎罰細(xì)則,對供應(yīng)站檢查和考核。㈣負(fù)責(zé)監(jiān)督井下各區(qū)隊(duì)的材料配件移交工作。㈤負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料及材料配件的修復(fù)及報(bào)廢鑒定。㈥監(jiān)督檢查各隊(duì)周轉(zhuǎn)材料及回收材料與配件的現(xiàn)場管理和應(yīng)用情況。㈦組織廢舊材料、配件、設(shè)備等物資的處置。㈧負(fù)責(zé)材料、備件、設(shè)備的領(lǐng)用審批。㈨負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的臺賬核查。㈩負(fù)責(zé)對領(lǐng)用

3、3萬元以上的備件進(jìn)行追查。三、采掘組的職責(zé)㈠負(fù)責(zé)支護(hù)材料、火工品、木材、建工材料等的計(jì)劃審核、跟蹤、反饋;㈡負(fù)責(zé)支護(hù)材料、火工品、木材、建工材料等入庫驗(yàn)收,對供應(yīng)站支護(hù)材料、木材、建工材料等相關(guān)工作進(jìn)行檢查和考核。㈢負(fù)責(zé)支護(hù)材料、火工品、木材、建工材料等的領(lǐng)用審批;并監(jiān)督井下各區(qū)隊(duì)的移交工作。㈣監(jiān)督檢查各隊(duì)支護(hù)材料、火工品、木材、建工材料等的現(xiàn)場管理和使用情況。四、周轉(zhuǎn)材料庫的職責(zé)㈠負(fù)責(zé)材料配件的標(biāo)準(zhǔn)存放與保管工作㈡負(fù)責(zé)材料配件出/入庫驗(yàn)收等收發(fā)工作。㈢負(fù)責(zé)庫存材料配件臺帳的建立和維護(hù)工作,要求必須要建立出庫、入庫及庫存臺帳,且?guī)ぁ⑽锵喾?。五、各區(qū)隊(duì)的職責(zé)㈠負(fù)責(zé)本單

4、位的材料、配件、工器具等需求計(jì)劃的提報(bào)。㈡負(fù)責(zé)本單位材料、配件、工器具的領(lǐng)用和回收,并建立臺帳。㈢負(fù)責(zé)落實(shí)周轉(zhuǎn)材料及回收材料的責(zé)任人,制定本單位材料、配件、工器具管理獎罰辦法。第三章需求計(jì)劃管理第四條正常生產(chǎn)計(jì)劃一、為了規(guī)范我礦材料配件需求計(jì)劃提報(bào)管理,執(zhí)行“一月一報(bào)、一審、一批”需求計(jì)劃管理制度。各使用單位所有的需求計(jì)劃必須在每月26-27日在EAM系統(tǒng)中提報(bào)需求計(jì)劃,每月28日機(jī)電辦審核,機(jī)電副礦長審批完成后由物供中心寸草塔二礦供應(yīng)站進(jìn)行提報(bào)、移庫等其他流程的操作。二、各使用單位的需求計(jì)劃原則上優(yōu)先選用已實(shí)施寄售、供應(yīng)鏈、工業(yè)用品超市內(nèi)的物資。寄售、供應(yīng)鏈范圍之

5、外的物資,按照正常到貨周期計(jì)算。三、對于EAM系統(tǒng)上沒有物資編碼的物資,各使用單位神華集團(tuán)內(nèi)網(wǎng)自行提報(bào)。四、對于計(jì)劃不合格需各使用單位調(diào)整的計(jì)劃,各使用單位必須在兩個工作日之內(nèi)調(diào)整完畢,并提交審批,否則視為計(jì)劃取消;第五條緊急生產(chǎn)計(jì)劃一、對于未提報(bào)計(jì)劃,緊急需求的物資,各區(qū)隊(duì)提報(bào)紙質(zhì)版經(jīng)機(jī)電礦長或機(jī)電副總簽字,送機(jī)電辦由機(jī)電辦統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決,并在使用單位月底績效考核中扣除相關(guān)分?jǐn)?shù)(每出現(xiàn)一次扣2分),未提供礦領(lǐng)導(dǎo)簽字紙質(zhì)版計(jì)劃的,機(jī)電辦不予解決;二、各單位可在每月的15日填報(bào)已提報(bào)計(jì)劃但未到貨的緊缺件明細(xì)表,由機(jī)電辦向物供中心催貨,如未提報(bào)的視為無需催貨,按照正常的采

6、購周期到貨(國產(chǎn)物資采購周期為三個月,進(jìn)口計(jì)劃采購周期為六個月)。三、專項(xiàng)計(jì)劃由各職能科室在公司專項(xiàng)資金批復(fù)完畢后一個月內(nèi)提報(bào)到供應(yīng)站,并附專項(xiàng)資金工單號,以便專項(xiàng)資金采購。第四章計(jì)劃到貨驗(yàn)收管理第七條各類材料配件到貨后必須由機(jī)電辦和供應(yīng)站驗(yàn)收,支護(hù)材料、火工品、木材、建工材料由采掘組和供應(yīng)站驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后方可使用。第八條對于驗(yàn)收不合格的材料配件,由供應(yīng)站聯(lián)系廠家或物供中心對不合格產(chǎn)品進(jìn)行退貨或者更換,要求必須在三個工作日內(nèi)給予礦方答復(fù),如無反饋結(jié)果對供應(yīng)站在月底考核中扣除相關(guān)分?jǐn)?shù)。第五章索賠件管理第九條對于各類材料配件在使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,通過各驗(yàn)收部門匯

7、總提報(bào)機(jī)電辦,機(jī)電辦在接到問題后,分類報(bào)公司各主管部門,并在三個工作日之內(nèi)向提報(bào)單位反饋索賠結(jié)果。第六章出庫管理第十條領(lǐng)取材料配件履行嚴(yán)格的審批手續(xù),大型材料單價(jià)或同一材料費(fèi)用低于5000元(含5000元)只需機(jī)電辦審批,大型材料單價(jià)超過5000元或同一大型材料費(fèi)用超過5000元的必須由機(jī)電副礦長、經(jīng)營副礦長、礦長審批,單價(jià)在2-5萬元材料配件必須經(jīng)機(jī)電礦長審簽后方可領(lǐng)??;單價(jià)超過5萬元的材料配件必須經(jīng)機(jī)電礦長、經(jīng)營礦長、礦長審簽后方可領(lǐng)取。第十一條領(lǐng)用單位領(lǐng)用材料配件時(shí),領(lǐng)用單位主要負(fù)責(zé)人在已打印材料配件明細(xì)領(lǐng)用申請表上簽字,機(jī)電辦審批通過后,領(lǐng)用單位做預(yù)留號

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