原材料采購管理制度裝修公司材料采購及管理制度

《原材料采購管理制度裝修公司材料采購及管理制度》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、原材料采購管理制度裝修公司材料采購及管理制度導(dǎo)讀:就愛閱讀網(wǎng)友為您分享以下“裝修公司材料采購及管理制度"資訊，希望對您有所幫助，感謝您對92to.com的支持!裝飾公司材料采購管理制度材料選取程序:1?材料及供應(yīng)商：必須選擇使用當(dāng)?shù)刈詈玫牟牧希x擇具有實(shí)力和良好信用的供應(yīng)商，所供材料必須出具有效的材料環(huán)保合格證明（注意證明的有效期限并核對原件驗(yàn)證真實(shí)性）o公司使用的各類板材（包括大芯板.飾面板.多層板等）,須選用綠色環(huán)保材料，應(yīng)符合GB18580-2001,達(dá)到國際E1級標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁使用E2級或級別更低的材料（1）材料供

2、應(yīng)商必須與公司簽定《材料供應(yīng)合同》，并將營業(yè)執(zhí)照、有效印章.負(fù)責(zé)人身份證復(fù)印件及供應(yīng)商親筆簽名由公司備檔，由計(jì)劃助理負(fù)責(zé)保管。(2)公司須向材料供應(yīng)商預(yù)留印鑒：菱形“材料專用章》+計(jì)劃助理親筆簽字，發(fā)出材料前須認(rèn)真核對。(2)公司計(jì)劃助理變更后第一時(shí)間以掛號信形式發(fā)出告知函，要求與公司簽有材料供應(yīng)合同的材料商立即更換計(jì)劃部負(fù)責(zé)人簽字的備案資料。(3)計(jì)劃助理負(fù)責(zé)監(jiān)督，嚴(yán)禁參與供應(yīng)商的選擇工作。(4)不遵守以上規(guī)定造成損失的，由責(zé)任人自負(fù)。2?開料：(1)《材料提貨單》一式五聯(lián)(計(jì)劃存根聯(lián)、財(cái)務(wù)記帳2聯(lián)、供應(yīng)商聯(lián)和工長聯(lián)

3、)統(tǒng)一由計(jì)劃助理負(fù)責(zé)登記保管，施工隊(duì)根據(jù)《預(yù)算書》、圖紙和《家裝指定環(huán)?；A(chǔ)裝飾材料名錄》,填寫《材料提貨單》，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人審核簽字后交計(jì)劃助理，計(jì)劃助理填寫材料單價(jià).金額，復(fù)核無誤后簽字并蓋“材料專用章S工隊(duì)持審核無誤后的領(lǐng)料單至供應(yīng)商處領(lǐng)取材料。計(jì)劃助理負(fù)責(zé)保管的菱形材料專用章僅用于簽蓋材料單。(2)材料單開出后，計(jì)劃助理按材料供應(yīng)商分別填寫《材料登記表》，登記客戶姓名及工隊(duì)領(lǐng)用材料金額。(3)材料開取必須嚴(yán)格按公司規(guī)定比例，工程部負(fù)責(zé)人嚴(yán)格審核所開材料品牌必須與客戶簽署的《家裝指定環(huán)保基礎(chǔ)裝飾材料名錄》進(jìn)行核對

4、，如需更換公司其他指定品牌材料，需注明更換原因，取得客戶同意并簽字認(rèn)可，同時(shí)保證所開材料數(shù)量必須符合工程預(yù)算。(4)經(jīng)過審核開出的材料單不允許有涂改，對有涂改的材料單，供應(yīng)商須拒絕發(fā)出材料，對丟失《材料提貨單》的，供應(yīng)商不得發(fā)出材料，計(jì)劃助理在對帳時(shí)須予以拒付并及時(shí)上報(bào)工程部負(fù)責(zé)人予以處理。3?撥付工費(fèi):(1)當(dāng)月開料當(dāng)月扣回材料款的，每周撥付工費(fèi)時(shí)，將兩聯(lián)材料單和《收付款控制表》、《工費(fèi)撥付明細(xì)單》一同傳遞到財(cái)務(wù)部。(2)當(dāng)月開料當(dāng)月未扣回材料款，每月最后一天，將用于登記應(yīng)付供應(yīng)商材料款的一聯(lián)材料單一次性交到財(cái)務(wù)部進(jìn)

5、行核算，另一聯(lián)由計(jì)劃助理負(fù)責(zé)保管，待撥付施工隊(duì)工費(fèi)扣回材料款時(shí)隨《收付款控制表》一同傳遞到財(cái)務(wù)部。4?對帳、結(jié)帳:(1)在約定時(shí)間，計(jì)劃助理將《材料提貨單》存根聯(lián)、《材料登記表》和供應(yīng)商持有的提貨聯(lián)進(jìn)行核對，核對無誤后，計(jì)劃助理在供應(yīng)商持有聯(lián)上加蓋“已核對”章，供應(yīng)商在《材料登記表》和《材料對帳、結(jié)帳單》上簽字確認(rèn)，在對帳完畢2日內(nèi)將《材料對帳、結(jié)帳單》上報(bào)總部集團(tuán)審計(jì)委審批。(2)將集團(tuán)審計(jì)委批復(fù)的《材料對帳、結(jié)帳單》，與核對無誤的《材料登記表》交財(cái)務(wù)部復(fù)核，根據(jù)財(cái)務(wù)部的通知和資金計(jì)劃，通知供應(yīng)商在約定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行結(jié)算

6、。(3)計(jì)劃助理在與供應(yīng)商對帳時(shí)，必須檢查供應(yīng)商持有的材料單上簽蓋的印鑒及簽名是否齊全并與所預(yù)留印鑒一致，否則不予以核對和結(jié)帳。按月支付材料供應(yīng)商款項(xiàng)時(shí)，必須按照所結(jié)款項(xiàng)的金額將其持有的、公司開出的材料單付款前全部收回并裝訂存檔保存在財(cái)務(wù)部o(4)正常合作的供應(yīng)商材料款，在計(jì)劃部.財(cái)務(wù)部核對完畢后須及時(shí)清付，不得以任何理由拖延，以提高材料供應(yīng)商的滿意度和配合度。但在合作過程中出現(xiàn)假、偽、非環(huán)保等不符合《材料供應(yīng)合同》約定的材料，須第一時(shí)間將詳細(xì)情況向工程部負(fù)責(zé)人.公司總經(jīng)理.集團(tuán)審計(jì)委匯報(bào)，同時(shí)書面向材料商提出索賠(雙

7、倍)且保留寄達(dá)回執(zhí)(郵政專遞形式)并保留書面協(xié)議.票據(jù)等原始資料。當(dāng)期材料款暫停結(jié)算,待問題解決后方可辦理對帳、結(jié)算手續(xù)。如出現(xiàn)嚴(yán)重問題,須同時(shí)上報(bào)集團(tuán)法務(wù)中心，并提供相關(guān)原始資料，在集團(tuán)法務(wù)中心的協(xié)助下進(jìn)行索賠，最大程度的避免公司利益受到損害。百度搜索“就愛閱讀3專業(yè)資料住活學(xué)習(xí)，盡在就愛閱讀網(wǎng)92to.com，您的在線圖書館