《不良品控制程序》doc版

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1、不合格品控制程序1：目的對不合格品和可疑產(chǎn)品進(jìn)行控制，防止不合格品誤用、流入下一工序或出廠。2.適用范圍適用于從原材料進(jìn)廠到成品出廠全過程出現(xiàn)的不合格品或可疑產(chǎn)品以及客戶退貨產(chǎn)品的控制。3.名詞定義3.1不合格品：不滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品。3.2返工：對不合格品采取措施，使其滿足規(guī)定要求。3.3返修：對不合格品采取的措施，使其雖然不符合原規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期使用要求。3.4可疑品：任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不確定的材料或產(chǎn)品。4.職責(zé)4.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品的識別，對不合格品作出處理決定并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。4.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的不合格品質(zhì)量問題改善和溝通并落實(shí)

2、糾正措施。4.3各部門負(fù)責(zé)不合格品的隔離、標(biāo)識、處置及不合格措施的實(shí)施。5.作業(yè)程序5.1不合格品的分類與處理方案：?a）嚴(yán)重不合格：直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格；(質(zhì)量科對嚴(yán)重不合格品須打上報廢標(biāo)記)b）一般不合格：除嚴(yán)重不合格外的不合格。C)處理方案分為：拒收、返修、特采接收、退貨索賠。5.2不合格品的標(biāo)識和隔離：5.2.1當(dāng)在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)、倉儲盤點(diǎn)等各個環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)由檢驗(yàn)員及時進(jìn)行不良標(biāo)識，通知車間、倉庫等責(zé)任部門進(jìn)行隔離，放到指定區(qū)域；5.2.2生產(chǎn)車間自檢發(fā)現(xiàn)不合格品時，車間人員需將不合格品放在指定區(qū)

3、域，不合格品在檢驗(yàn)員未做出評審處理前，任何部門和個人不得擅自動用。5.2.3如果交付后發(fā)現(xiàn)不合格品或可疑物品送往顧客處，品質(zhì)部負(fù)責(zé)立即通知顧客并記錄，并追回發(fā)出的不合格品或由檢驗(yàn)員到顧客處重新檢驗(yàn)（征得顧客同意）將不合格品清除。5.3不合格處理評審5.3.1不合格品由檢驗(yàn)員進(jìn)行初步原因分析，并填寫《不合格品通知單》，通知單上要寫明圖號、名稱、批次/可追溯性標(biāo)識、數(shù)量、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、詳細(xì)的不合格情況描述，同時做好《不合格品臺賬》并通知相關(guān)責(zé)任部門。5.3.2《不合格品通知單》一式四聯(lián)，開據(jù)《不合格品通知單》的檢驗(yàn)員自留一聯(lián)，采購部一聯(lián)，供應(yīng)商一聯(lián)、倉庫一聯(lián)。5.3

4、.3來料不良處理：5.3.3.1來料檢驗(yàn)處發(fā)生不合格品，檢驗(yàn)員在包裝上標(biāo)貼不合格標(biāo)簽，填寫檢驗(yàn)記錄表格，并根據(jù)質(zhì)量情況開具“供應(yīng)商質(zhì)量整改聯(lián)絡(luò)單”。5.3.3.2倉庫將其放置于倉庫不合格品區(qū)，合格品按實(shí)際數(shù)量入庫。5.3.3.3如果來料不良，但屬生產(chǎn)急需物料，經(jīng)質(zhì)量或技術(shù)確認(rèn)可以返工的，在時間允許的情況下，退供應(yīng)商返修；如時間緊急，要求供應(yīng)商到現(xiàn)場返修，或我們生產(chǎn)協(xié)助返修，但須向供應(yīng)商收取返工費(fèi)用。5.3.3.4由于如果是生產(chǎn)急需使用零件材料，同時該外協(xié)件的不合格品滿足下列條件，需并報各部門主管（配套，技術(shù)，生產(chǎn)，質(zhì)量）評審及經(jīng)批準(zhǔn)，可作為特采接收。（如果4

5、個部門有一個部門沒有在《特采申請單》簽字這次特采不成立）。5.3.3.4.1經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)后，某些質(zhì)量指標(biāo)未滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，但不影響產(chǎn)品的質(zhì)量；5.3.3.4.2經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證后，某些質(zhì)量指標(biāo)未滿足技術(shù)要求，經(jīng)采取一定措施后，不影響產(chǎn)品的質(zhì)量。5.3.3.5如果來料經(jīng)檢驗(yàn)判定不良，時間允許的情況下，原則上按照退貨處理，如果嚴(yán)重影響我們的正常生產(chǎn)與發(fā)貨，則按照合同條款向供應(yīng)商索賠。5.3.4過程檢驗(yàn)不良品處理：5.3.4.1生產(chǎn)過程和出貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗(yàn)員填寫《品質(zhì)異常單》。產(chǎn)品在最終檢驗(yàn)中，有質(zhì)量問題不影響整機(jī)性能情況下，由品質(zhì)部組織技術(shù)部，生產(chǎn)部，營業(yè)

6、部，配套部評審，并予以處理。5.3.4.2若在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格物料，由質(zhì)管部確認(rèn)不合格原因，檢驗(yàn)員在包裝上標(biāo)貼不合格標(biāo)簽。填寫生產(chǎn)反饋不合格品記錄表格，屬供應(yīng)商來料原因的，開具“供應(yīng)商質(zhì)量整改聯(lián)絡(luò)單”；屬生產(chǎn)制程人為損壞的，開具“生產(chǎn)質(zhì)量整改聯(lián)絡(luò)單”。5.3.4.3對不良物料，生產(chǎn)部門根據(jù)質(zhì)量部開具的《品質(zhì)異常單》辦理退料，同時開具“異常領(lǐng)料單”，由質(zhì)量部檢驗(yàn)員、物控主管簽字后到倉庫退庫和重新領(lǐng)料。5.3.4.4倉庫收到產(chǎn)線退庫的經(jīng)質(zhì)量簽字確認(rèn)退回的不合格品，將其放置于倉庫不合格品區(qū)。5.3.5客戶或售后退回不良品處理：5.3.5.1客戶或售后退回的不良

7、品，檢驗(yàn)人員進(jìn)行不良原因判定，對不良品貼上不合格標(biāo)簽，出具《不合格品通知單》，填寫檢驗(yàn)記錄。5.3.5.2倉庫根據(jù)質(zhì)量部門的判定結(jié)果，屬供應(yīng)商原因的做退回供應(yīng)商處理；屬客戶損壞的，放置于不合格品區(qū)。5.3.6采購部在接到《不合格品通知單》后在不合格品處置單上簽字，針對屬于供應(yīng)商原因的不良品，確認(rèn)供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商立即補(bǔ)貨、返修或協(xié)調(diào)特采，具體按照如下流程處理。5.3.6.1針對需要退回給供應(yīng)商的物料，采購和供應(yīng)商溝通好具體提貨時間，然后通知倉庫將不良品退回供應(yīng)商，倉庫在退料給供應(yīng)商時，需要供應(yīng)商在“退料單”（一式三聯(lián)）上簽字確認(rèn)，退料單一聯(lián)倉庫留存做賬，一

8、聯(lián)隨貨交給供應(yīng)商，一聯(lián)交采購跟蹤處理補(bǔ)貨或扣款；采購