庫存報(bào)廢與問題物料處理流程

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1、業(yè)務(wù)流程名稱:庫存報(bào)廢與問題物料處理流程編號(hào)及版本號(hào)編號(hào)：BPD-MM11版本：V1.0業(yè)務(wù)流程定義文件簽署表業(yè)務(wù)流程定義文件是描述未來在SAPR/3中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其定義的業(yè)務(wù)流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下項(xiàng)目組成員的接受并已簽署。項(xiàng)目中職務(wù)姓名簽字日期TCL部品（光電科技）關(guān)鍵用戶謝芳TCL部品（光電科技）流程所有人王曉峰TCL光機(jī)關(guān)鍵用戶李龐晉閻曉莉趙心亞TCL光機(jī)流程所有人朱林TCL顯示關(guān)鍵用戶王妙榮TCL顯示流程所有人戴謀新IBM顧問劉慶TCL項(xiàng)目經(jīng)理林雪梅IBM項(xiàng)目經(jīng)理夏玲芳1.業(yè)務(wù)流程目的：該流程主要包含了庫存問題物料

2、的處理與庫存報(bào)廢的處理。2.業(yè)務(wù)流程的相關(guān)原則：2.1問題物料主要指由于質(zhì)量原因造成無法被繼續(xù)正常使用的物料，以及因?yàn)閹齑娲魷斐傻奈锪蠋齑妫粠齑鎴?bào)廢主要指經(jīng)過公司各相關(guān)部門確認(rèn)后需要做報(bào)廢處理的物料庫存。2.2問題物料的處理方式主要有三種方式：（1）庫存報(bào)廢–經(jīng)過各相關(guān)部門確認(rèn)后無法繼續(xù)使用的物料；（2）退換貨–經(jīng)過與供應(yīng)商溝通后，可以做退換貨處理的物料；（3）變賣–本公司無法使用，但其他公司或者客戶可以使用的物料，可以協(xié)商后賣出，取得收入；2.3對(duì)于要做報(bào)廢處理的物料庫存，如果在系統(tǒng)中作了報(bào)廢操作后，在系統(tǒng)中就不存在庫存數(shù)量與金額。報(bào)廢后的實(shí)物需

3、進(jìn)入到實(shí)物報(bào)廢倉由倉管員作人工管理，不再在系統(tǒng)中體現(xiàn)，但系統(tǒng)中可以查詢報(bào)廢歷史紀(jì)錄。2.4注意事項(xiàng)：（1）問題物料的變賣需要符合公司營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的營業(yè)范圍。如果不在營業(yè)范圍，則不能做變賣處理；（2）保稅材料報(bào)廢后做變賣，需要到海關(guān)做報(bào)關(guān)手冊(cè)核銷；（3）問題物料的處理方式的決定及報(bào)廢的審核需要各相關(guān)業(yè)務(wù)部門會(huì)簽，并加強(qiáng)流程控制。3.業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)規(guī)則和政策改變3.1相關(guān)的規(guī)則和政策改變n規(guī)范了問題物料的處理方式及報(bào)廢流程；n必須制定問題物料處理及物料報(bào)廢的管理制度；3.2對(duì)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求n無4.版本控制：版本作者日期更改內(nèi)容描述V1.0劉慶2

4、005.02.22創(chuàng)建5．業(yè)務(wù)流程圖例解釋本段主要描述流程圖的符號(hào)。6.業(yè)務(wù)流程圖（在VISIO中畫流程圖）7．業(yè)務(wù)流程的詳細(xì)步驟：7.1物料管理模塊庫存報(bào)廢與問題物料處理流程-問題物料處理步驟:步驟用戶系統(tǒng)事務(wù)描述下一步1業(yè)務(wù)部門系統(tǒng)外1.因質(zhì)量問題或庫存呆滯造成問題物料,填寫申請(qǐng)單對(duì)因市場(chǎng)原因、生產(chǎn)原因、質(zhì)量問題等原因造成的問題物料及呆滯物料申請(qǐng)進(jìn)行處理。22物控員系統(tǒng)外通知倉庫對(duì)質(zhì)量問題庫存做轉(zhuǎn)儲(chǔ)凍結(jié)通知倉庫對(duì)存有質(zhì)量問題的物料做轉(zhuǎn)儲(chǔ)凍結(jié)，倉庫按物控員通知相應(yīng)的做庫存轉(zhuǎn)移流程操作。33品檢員/工藝工程師/研發(fā)人員系統(tǒng)外是否可用？檢驗(yàn)問題物料、呆

5、滯庫存是否可用。是轉(zhuǎn)結(jié)束；否轉(zhuǎn)44制造部/物控部/工程部門等系統(tǒng)外決定處理方式，部門會(huì)簽各部門會(huì)簽決定問題物料、呆滯庫存的處理方式。55系統(tǒng)外處理方式？判別處理方式，分三種情況：報(bào)廢、退換貨、問題物料變賣。報(bào)廢走庫存物料報(bào)廢流程，退換貨走退換貨處理流程。66采購人員系統(tǒng)外問題物料變賣對(duì)問題物料進(jìn)行變賣。77倉管員SAP出庫在SAP系統(tǒng)上對(duì)問題物料作出庫操作。88財(cái)務(wù)應(yīng)收會(huì)計(jì)SAP是否公司客戶判斷系統(tǒng)上有無此客戶的編碼，有則做其它應(yīng)收業(yè)務(wù)，參考其他業(yè)務(wù)應(yīng)收流程；無則做一般總賬賃證輸入，參考相應(yīng)流程。結(jié)束7.2物料管理模塊庫存報(bào)廢與問題物料處理流程-報(bào)廢

6、:步驟用戶系統(tǒng)事務(wù)描述下一步1物料管理員/工藝工程師/采購員/質(zhì)檢員系統(tǒng)外有物料需要報(bào)廢處理，填寫報(bào)廢申請(qǐng)單庫存物料需做報(bào)廢處理，填寫報(bào)廢申請(qǐng)單22物控員SAP庫存是否已被凍結(jié)在系統(tǒng)中檢查庫存是否已經(jīng)做凍結(jié)處理否轉(zhuǎn)3；是轉(zhuǎn)43物控員系統(tǒng)外通知倉庫通知倉庫對(duì)存有質(zhì)量問題的物料做轉(zhuǎn)儲(chǔ)凍結(jié)，倉庫按物控員通知相應(yīng)的做庫存轉(zhuǎn)移流程操作。44物控員系統(tǒng)外提交報(bào)廢申請(qǐng)將報(bào)廢申請(qǐng)?zhí)峤唤o相關(guān)部門會(huì)簽55工程/財(cái)務(wù)/采購等部門系統(tǒng)外審核/部門會(huì)簽各部門審核報(bào)廢申請(qǐng)，決定問題物料是否可以報(bào)廢通過轉(zhuǎn)6；未通過轉(zhuǎn)結(jié)束6倉管員SAP報(bào)廢操作報(bào)廢申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，在系統(tǒng)中進(jìn)行報(bào)廢操作

7、。同時(shí)庫存更新，生成物料憑證、會(huì)計(jì)憑證77倉管員系統(tǒng)外實(shí)物轉(zhuǎn)入報(bào)廢品區(qū)倉管員將報(bào)廢物料轉(zhuǎn)入報(bào)廢品區(qū)88采購員/倉管員系統(tǒng)外報(bào)廢品變賣將報(bào)廢品定期變賣99財(cái)務(wù)應(yīng)收會(huì)計(jì)SAP是否公司客戶廢品變賣后,取得收入后，判斷系統(tǒng)中是否存在客戶，如有，則接其他應(yīng)收流程；如無，則接一般總賬憑證輸入流程處理結(jié)束8.業(yè)務(wù)流程中所用到的報(bào)表：報(bào)表名稱目前是否在用描述工具（SAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表/ReportPainter/ReportWriter/Query/ABAP/Excel/Word）使用頻率問題物料清單否(某時(shí)段內(nèi)發(fā)生的或所有)問題物料列表SAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表低報(bào)廢物料清單否系統(tǒng)

8、內(nèi)物料報(bào)廢紀(jì)錄SAP標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表低9.業(yè)務(wù)流程中所用到的表單：表單名稱目前是否在用描述是否SAP表單/layou