iatf16949全套過(guò)程烏龜圖

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1、.輸出1.客戶要求確認(rèn)表；2.客戶特殊要求清單；3.合同評(píng)審單；4.銷售合同/訂單；5.產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃單；6.產(chǎn)品交付計(jì)劃；監(jiān)視測(cè)量：1.合同評(píng)審及時(shí)率；2.訂單準(zhǔn)時(shí)交付率；設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備和耗材、電話、會(huì)議室、網(wǎng)絡(luò)溝通工具等輸入1.法律法規(guī)要求；2.客戶來(lái)電/郵件技術(shù)協(xié)議；3.客戶特定要求；4.客戶訂單；5.圖紙/產(chǎn)品相關(guān)資料信息；6.生產(chǎn)相關(guān)能力評(píng)估；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.客戶要求識(shí)別不清晰造成產(chǎn)品成本增加；2.生產(chǎn)能力沒(méi)有評(píng)估，生產(chǎn)計(jì)劃不能滿足客戶訂單要求人力資源：主導(dǎo)部門(mén)：市場(chǎng)營(yíng)銷部相關(guān)部門(mén)：技術(shù)開(kāi)發(fā)部C1顧客要求評(píng)審過(guò)程應(yīng)對(duì)措施1.準(zhǔn)

2、確全面的識(shí)別客戶要求；2.全面評(píng)估公司生產(chǎn)能力，對(duì)于突發(fā)訂單需進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)管理方法：...輸出1.設(shè)備能力指數(shù)測(cè)算表；2.產(chǎn)品制造流程圖；3.特性要素矩陣圖；4.過(guò)程能力分析報(bào)告；5.PFMEA；6.控制計(jì)劃；7.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；8.試生產(chǎn)/樣品根據(jù)計(jì)劃；9.PPAP生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制；10.產(chǎn)品量產(chǎn)轉(zhuǎn)移單；監(jiān)視測(cè)量：過(guò)程開(kāi)發(fā)周期達(dá)成率設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備和耗材、電話、網(wǎng)絡(luò)溝通工具、會(huì)議室、投影儀、設(shè)計(jì)軟件等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.潛在失效模式分析不全面，導(dǎo)致產(chǎn)品檢驗(yàn)不徹底；2.過(guò)程設(shè)計(jì)不合理，達(dá)不到線平衡；3.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編寫(xiě)不詳細(xì)，員工不理解；人力資源：

3、主導(dǎo)部門(mén)：技術(shù)開(kāi)發(fā)部相關(guān)部門(mén)：生產(chǎn)制造部品質(zhì)保障部輸入1.客戶要求/期望（產(chǎn)品接受準(zhǔn)則）；2.新產(chǎn)品特殊特性清單；3.樣品評(píng)審報(bào)告；4.新產(chǎn)品過(guò)程流程圖；5.DFMEA6.產(chǎn)品BOM；7.新產(chǎn)品參數(shù)工藝說(shuō)明；8.新增設(shè)備清單；9.新產(chǎn)品使用維護(hù)手冊(cè)；C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程應(yīng)對(duì)措施1.多方論證，全面分析PFMEA；2.過(guò)程設(shè)計(jì)需驗(yàn)證評(píng)審；3.按照實(shí)際操作流程編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并對(duì)員工進(jìn)行產(chǎn)前培訓(xùn)；管理方法：...輸出1.符合客戶要求的合格產(chǎn)品/半成品；2.產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄；3.產(chǎn)品生產(chǎn)記錄；監(jiān)視測(cè)量：1.計(jì)劃達(dá)成率；2.直通率；設(shè)施設(shè)備：辦

4、公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、工裝治具、生產(chǎn)廠所、電話、網(wǎng)絡(luò)溝通工具等輸入1.生產(chǎn)計(jì)劃/交貨排期；2.標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能；3.客供樣件/圖紙；4.合格的生產(chǎn)材料；5.設(shè)備操作維保規(guī)程；6.作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；7.質(zhì)量目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.產(chǎn)品沒(méi)有按時(shí)交付，延誤交貨計(jì)劃；2.產(chǎn)品直通率不達(dá)標(biāo)；3.員工安全意識(shí)不夠，出現(xiàn)產(chǎn)品或人身的安全事故發(fā)生；人力資源：主導(dǎo)部門(mén)：生產(chǎn)制造部相關(guān)部門(mén)：技術(shù)開(kāi)發(fā)部品質(zhì)保障部C3產(chǎn)品制造過(guò)程應(yīng)對(duì)措施1.產(chǎn)品不能按時(shí)交付時(shí)，及時(shí)通知領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，調(diào)整相應(yīng)的生產(chǎn)計(jì)劃或交貨周期；2.對(duì)員工的品質(zhì)意識(shí)或操作方法進(jìn)行培訓(xùn)；3.對(duì)員工進(jìn)

5、行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，并及時(shí)巡查排除安全隱；管理方法：...輸出1.客戶抱怨/投訴記錄；2.改善報(bào)告/記錄；3.改進(jìn)計(jì)劃；4.客戶滿意度評(píng)價(jià)；5.控制計(jì)劃重新修訂分析；監(jiān)視測(cè)量：1.顧客投訴；2.客戶滿意度設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、會(huì)議室、通訊設(shè)備（電話/網(wǎng)絡(luò)/郵件等）、服務(wù)工具等輸入1.市場(chǎng)信息反饋/客戶投訴；2.售后服務(wù)要求/產(chǎn)品保修服務(wù)；3.客戶審核結(jié)果；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.未能清楚了解客訴重點(diǎn)，導(dǎo)致改善失效；2.客訴處理不徹底，導(dǎo)致客戶滿意度下降；人力資源：主導(dǎo)部門(mén)：市場(chǎng)營(yíng)銷部相關(guān)部門(mén)：技術(shù)開(kāi)發(fā)部生產(chǎn)制造部品質(zhì)保障部C4顧客反饋過(guò)程應(yīng)對(duì)措施1.對(duì)

6、客戶投訴做詳細(xì)登記，分析重點(diǎn)，逐步進(jìn)行改善；2.客訴問(wèn)題做追蹤記錄，處理方發(fā)進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證，處理結(jié)果進(jìn)行反饋；管理方法：...輸出1.質(zhì)量方針；2.應(yīng)急計(jì)劃；3.應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃及實(shí)施總結(jié)報(bào)告；4.相關(guān)方的需求和期望應(yīng)對(duì)措施表；5.中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃；監(jiān)視測(cè)量：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作及時(shí)完成設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、會(huì)議室、消防器材等輸入1.內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)；2.客戶因素影響；3.識(shí)別產(chǎn)品提供過(guò)程應(yīng)急因素；4.相關(guān)方的需求；5.組織戰(zhàn)略、管理、政策和承諾；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.應(yīng)急計(jì)劃制定或沒(méi)有定期演練；2.相關(guān)方需求未識(shí)別或識(shí)別后未改進(jìn)；人力資源

7、：主導(dǎo)部門(mén)：總經(jīng)理相關(guān)部門(mén)：技術(shù)開(kāi)發(fā)部生產(chǎn)制造部市場(chǎng)營(yíng)銷部綜合管理部M1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程應(yīng)對(duì)措施1.應(yīng)急計(jì)劃按照與其的時(shí)間進(jìn)行演練，并做演練總結(jié)報(bào)告，使真正有緊急情況出現(xiàn)，可按照計(jì)劃進(jìn)行；2.組織應(yīng)定期識(shí)別相關(guān)方需求，按照實(shí)際需求進(jìn)行評(píng)估改進(jìn)；管理方法：...輸出1.內(nèi)部審核首末次會(huì)議；2.審核檢查表；3.不符合項(xiàng)報(bào)告；4.糾正預(yù)防措施；5.審核報(bào)告（產(chǎn)品、過(guò)程、體系）監(jiān)視測(cè)量：1.內(nèi)部審核計(jì)劃執(zhí)行率；2.體系審核不符合項(xiàng)及時(shí)關(guān)閉率；3.產(chǎn)品審核分?jǐn)?shù)；4.過(guò)程審核分?jǐn)?shù)設(shè)施設(shè)備：辦公設(shè)備、通訊設(shè)備、會(huì)議室等輸入1.質(zhì)量體系文件、標(biāo)準(zhǔn)條款、法

8、律法規(guī)；2.客戶投訴/客戶要求；3.內(nèi)部審核計(jì)劃；4.場(chǎng)所5S、生產(chǎn)工藝或供應(yīng)商的更改；5.出現(xiàn)批量質(zhì)量事故；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.內(nèi)審員經(jīng)驗(yàn)不足；2.不符合項(xiàng)未得到確認(rèn)；人力資源：主導(dǎo)部門(mén)：品質(zhì)保障部相關(guān)部門(mén)：各相關(guān)部門(mén)M2內(nèi)部