財政預(yù)算報告a

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1、關(guān)于孝昌縣2006年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2007年財政預(yù)算草案的報告——2006年12月28日在孝昌縣第四屆人民代表大會第一次會議上縣財政局局長曹國清各位代表：我受縣人民政府委托，向大會報告2006年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2007年財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。一、2006年財政預(yù)算執(zhí)行情況2006年，全縣財政收入完成10265萬元，占預(yù)算9580萬元的107.2%，增長20.2%。其中：上劃收入完成3457萬元，占預(yù)算3172萬元的109%，增長20.3%；地方一般預(yù)算收入完成6808萬元，占

2、預(yù)算6408萬元的106.2%，增長20.1%。分部門完成情況為：國稅部門完成2826萬元,增長24.7%，地稅部門完成3520萬元，增長21.7%,財政部門完成3919萬元，增長14.5%。全縣財政支出30796萬元，占預(yù)算25210萬元的122.2%，比上年增長28.9%。財政支出增幅較大的主要原因：一是2005年省批復(fù)我縣決算結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1824萬元；二是今年省財政下達調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付2144萬元。全縣財政支出中農(nóng)業(yè)、教育、科技等政策性支出增長幅度均高于財政經(jīng)常性收入的增長幅度。2006年全縣財政一般預(yù)算收入加上

3、級補助收入和上年結(jié)余，減去財政總支出和專項結(jié)算上交,結(jié)余109萬元。2006年縣直預(yù)算執(zhí)行情況是：收入完成7996萬元，占預(yù)算7754萬元的103.1%，比上年增長29.5%。其中：上劃收入完成3076萬元，占預(yù)算2878萬元的106.9%，比上年增長27.2%；地方一般預(yù)算收入完成4920萬元，占預(yù)算4876萬元的100.9%，比上年增長31%。11縣直財政支出23698萬元，占預(yù)算19181萬元的123.5%，比上年增長30.7%?？h直主要政策性支出完成情況是：農(nóng)業(yè)支出821萬元，比上年增長18.5%；教育支出11

4、440萬元，比上年增長33.4%；科技支出378萬元，比上年增長24.3%。均達到有關(guān)政策要求。2006年縣直財政平衡情況是：資金來源29497萬元，其中：地方一般預(yù)算收入4920萬元，稅收返還556萬元，省體制調(diào)整基數(shù)返還1161萬元，原體制補助567萬元，各項轉(zhuǎn)移支付補助18642萬元，其他補助172萬元，上年結(jié)余2379萬元，調(diào)入資金1100萬元。資金運用29436萬元，其中：財政一般預(yù)算支出23698萬元，補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出4858萬元，上解省財政880萬元。資金來源與資金運用相抵，結(jié)余61萬元。2006年是“十一五

5、”規(guī)劃的開局之年。一年來，為了確保各項預(yù)算目標的實現(xiàn)，我們重點在以下幾個方面作出了努力：(一)加強收支管理，保證了財政平穩(wěn)運行結(jié)合新形勢下財稅工作的新特點，轉(zhuǎn)變重收輕支的傳統(tǒng)觀念，堅持收支并重，一手抓收入不放松，一手管支出不手軟，努力克服后續(xù)稅源不足、個人所得稅起征點提高等減收因素，保證了財政平穩(wěn)運行。收入方面，圍繞全年各項收入目標，將任務(wù)層層分解，落實到人，量化考核，財政收入實現(xiàn)了國、地、財三塊全面均衡入庫。一是建立國稅、地稅、財政、人行聯(lián)席會議制度和聯(lián)動機制，實現(xiàn)財稅庫橫向聯(lián)網(wǎng)，擴大重點稅源監(jiān)控范圍，及時掌握收入征

6、管信息。嚴格實行科學(xué)化、精細化管理，不斷加大增值稅、所得稅、營業(yè)稅征管力度，完善個人所得稅代扣代繳制度，確保主體稅種穩(wěn)定增長。二是積極創(chuàng)新征管模式，推行征、管、查三分離，積極推行納稅申報制、稅收執(zhí)法責任制和稅收征管員制。通過領(lǐng)導(dǎo)督收、專班督收、現(xiàn)場督收，促進了各項收入應(yīng)收盡收。三是加強非稅收入征管，完善基礎(chǔ)工作，11規(guī)范操作流程，全面推行“以票管費”和“票款分離”制度，重點加強土地出讓金、國有資產(chǎn)（源）占用費、罰沒收入、政府性基金征管，確保非稅收入持續(xù)穩(wěn)定增長。支出方面。圍繞保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定的目標，將財政支出重點

7、向事關(guān)群眾切身利益的工作傾斜、向“三農(nóng)”傾斜、向社會事業(yè)發(fā)展傾斜，努力實現(xiàn)財政公共服務(wù)均等化的目標。一是進一步鞏固工資發(fā)放預(yù)算保障機制，完善工資網(wǎng)絡(luò)化發(fā)放系統(tǒng)，統(tǒng)一發(fā)放標準和項目，確保縣鄉(xiāng)干部教師工資按時到位。二是進一步加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度。堅持分類定標、分項核算，大力壓縮車、話、會等公用經(jīng)費支出，努力降低行政運行成本。三是進一步落實各項轉(zhuǎn)移支付政策。確保農(nóng)村義務(wù)教育、政法、村級組織等轉(zhuǎn)移支付資金落實到位。四是進一步加大社會事業(yè)發(fā)展投入，支持縣疾控中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、文化站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。五是關(guān)注弱勢群體，加大社會保障方面

8、投入。（二）緊扣時代主題，大力支持了社會主義新農(nóng)村建設(shè)繼續(xù)執(zhí)行“多予、少取、放活”的方針，不折不扣地落實中央的惠農(nóng)政策，積極支持新農(nóng)村建設(shè)。一是支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入1224萬元支持“整村推進”，投入1965萬元支持通村公路建設(shè)，投入51萬元支持“百鎮(zhèn)千村”建設(shè)，投入30萬元支持廣播電視“村村通”工程建設(shè)，投入237萬元支持村