機關單位審計整改情況報告1

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1、機關單位審計整改情況報告1主任、各位副主任、秘書長、各位委員：我受市政府委托，向市人大常委會報告XXX年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的整改情況。XXX年7刀22日，市十四屆人大常委會第二十二次會議聽取和審議了市政府《關于XXX年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，并從加強審計監(jiān)督力度、加大審計整改力度、抓好審計結果運用、推進建立長效管理機制等方面提出了審議意里。市政府對此高度重視。9月7日，楊雄市長主持召開市政府常務會議，專門聽取關于xxx年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計情況

2、的匯報，要求各區(qū)縣、各部門要從講政治、守規(guī)矩的高度，充分認識嚴格預算管理的重要意義;要嚴肅財經(jīng)紀律，完善體制機制，加強全過程監(jiān)管；要將審計發(fā)現(xiàn)問題的整改放在突岀的位置，健全整改工作責任制，堅持從體制機制層面分析問題，深挖原因，抓住關鍵，舉…反三，從制度上、根本上堵住漏洞。12刀11EI,楊雄市長主持召開加強審計工作專題會議，對相關部門落實審計整改再次提出明確要求。11月6日和12月14日，屠光紹常務副市長分別主持召開市審計整改工作聯(lián)席會議，提出要積極穩(wěn)妥推進審計整改涉及的各項工作，進一步健全審計整改工作機

3、制，并以推進審計整改工作為契機，不斷改進政府工作;被審計單位及其上級部門、相關主管部門、審計部門要切實落實整改、督促檢查和跟蹤檢查的責任;相關部門要主動作為，共同溝通協(xié)商、合力解決體制機制問題。市審計局按照市人大常委會審議意見和市政府有關要求，切實加大對本市審計整改工作的監(jiān)督檢查力度，對審計發(fā)現(xiàn)的問題逐項進行跟蹤;參與了市人大財經(jīng)委、市人大常委會預算匚委對部分單位整改情況的督促檢查，合力推進被審計單位不斷提升審計整改效果。同時,市審計局貫徹《國務院關于加強審計工作的意見》對審計整改工作提出的新要求，結合本

4、市審計整改工作的實踐，修訂本市關于進一步加強審計整改工作的意見，完善審計整改報告、督查、聯(lián)動、跟蹤檢查、問責、整改結果通報和公告、審計結果和審計整改結果運用等7項制度。有關部門和單位認真執(zhí)行審計決定,積極采納審計意見和建議，及吋制定審計整改工作方案，采取有效措施，推進審計整改工作。審計工作報告所指出的問題事項中，對資金管理和成本核算方面的問題事項，相關單位已通過收繳資金、調(diào)整賬務處理等方式整改;對內(nèi)部管理控制方面的問題事項，已通過完善制度，加強督促檢查和補辦手續(xù)等方式整改;對一些已經(jīng)發(fā)生但無法追溯調(diào)整的問

5、題事項，已通過承諾加強事中事后監(jiān)管，嚴格制度執(zhí)行，杜絕類似問題再次發(fā)生的方式進行了整改。從跟蹤檢查的情況看，相關部門單位的審計整改具體表現(xiàn)在以下三方面：一是落實責任。有關單位主要負責人作為審計整改第一責任人，組織各職能部門深入分析問題產(chǎn)生的原因，查找管理漏洞，并按照定人、定崗、定時限的原則，逐一整改。二是加強溝通。相關部門單位互相配合，通過召開部門間專題會議、共同開展專項監(jiān)督檢查、擴大部門間數(shù)據(jù)資源共享范圍等方式，確保審計整改取得實效。三是完善制度。有關單位著眼長效管理，共制定或修訂了28項內(nèi)部管理制度，

6、涉及財務管理、合同管理和中小企業(yè)發(fā)展政策等諸多方面。一、財政管理審計查出問題的整改情況(一)-般公共預算及政府性基金預算審計查出問題的整改情況1.市財政局組織預算執(zhí)行及部門決算管理審計查出問題的整改情況(1)對預算執(zhí)行進度不夠均衡的問題，市財政局已采取措施進行整改。一是完善預算支出進度通報機制，從XXX年起，每季度將市級各部門預算執(zhí)行情況上報市政府。二是完善部門預算管理考核，進一步強化部門支出責任，提高支出執(zhí)行進度在部門預算管理考核中的權重。(2)對部分單位未按規(guī)定編報項冃支出決算及部門決算未完整反映當年

7、基本建設類項目收支情況的問題，市財政局在XXX年底部署市級部門決算工作時，明確部門決算編制口徑和編報要求，會同預算主管部門督促基層預算單位按要求編制部門決算，并加強審核，確保部門決算編制的準確性及完整性。2.市地稅局稅收征管審計查出問題的整改情況(1)對違規(guī)帶征企業(yè)所得稅的問題，22戶企業(yè)的企業(yè)所得稅征收方式均已調(diào)整為查賬征收。(2)對部分欠繳稅款未及吋征收入庫的問題，18戶企業(yè)的稅款已征收入庫，涉及稅款共計6萬元;其余68戶企業(yè)正在分類處理中。(3)對部分稅務分局對企業(yè)U常屮報納稅行為監(jiān)管不到位的問題，

8、49戶企業(yè)已補繳稅款共計4005萬元，其余18戶企業(yè)因資金困難等原因止在分類處理中。(二)國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行和管理審計查出問題的整改情況1?對4個獲得扶持的項口實施條件不足的問題，市財政局、市國資委對存在問題的企業(yè)開展了專項監(jiān)督檢查，指導企業(yè)推進項目實施。在xxx年項目評審中，市國資委加強了對項目實施條件的審核。2.對1個項冃的配套補助資金撥付進度與項冃實施進度不匹配的問題，市國資委已督促該項目涉及的危險化學品企業(yè)完成了搬遷