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1、青島市規(guī)劃局黃島分局2018年度部門預(yù)算2018年區(qū)級部門預(yù)算文本第14頁共14頁目錄第一部分部門主要職責(zé)及部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2018年部門預(yù)算編制及增減變化情況說明第三部分其他需要公開的事項(xiàng)第四部分名詞解釋2018年區(qū)級部門預(yù)算文本第14頁共14頁第一部分部門主要職責(zé)及部門預(yù)算單位構(gòu)成一、主要職責(zé)根據(jù)《青島市機(jī)構(gòu)編制委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》規(guī)定，青島市規(guī)劃局黃島分局的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家及省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃的方針、政策和法律法規(guī)，配合區(qū)政府組織編制分區(qū)規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃、重點(diǎn)區(qū)域修建性詳細(xì)規(guī)劃和
2、城市設(shè)計(jì)、城市相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃，按規(guī)定程序?qū)徟蚪M織報(bào)批；按市規(guī)劃局規(guī)定的受理權(quán)限負(fù)責(zé)管轄區(qū)劃范圍內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目選址和規(guī)劃、建筑審批，出讓國有土地的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件的核發(fā)及相關(guān)批后管理工作；根據(jù)國家、省、市下放的行政審批事項(xiàng)的決定，依法依規(guī)承擔(dān)相關(guān)行政審批及批后監(jiān)管職責(zé)。二、2018年部門預(yù)算單位構(gòu)成青島市規(guī)劃局黃島分局預(yù)算包括：局本級預(yù)算。納入青島市規(guī)劃局黃島分局2018年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1個(gè)，包括：青島市規(guī)劃局黃島分局局本級。三、部門人員情況青島市規(guī)劃局黃島分局及下屬單位共有行政編制25人，機(jī)關(guān)工勤編制0人，事業(yè)編制1
3、6人；實(shí)有在職24人。離退休2人，其中：離休0人，退休2人。長期聘用人員0人。第二部分?2018年部門預(yù)算編制及增減變化情況說明一、2018年收入預(yù)算情況說明2018年區(qū)級部門預(yù)算文本第14頁共14頁青島市規(guī)劃局黃島分局2018年度收入預(yù)算2332.39萬元，比上年預(yù)算減少639.43萬元。其中：公共財(cái)政預(yù)算收入2332.39萬元，占100%，比上年預(yù)算減少639.43萬元；政府性基金收入0萬元，占0%，比上年預(yù)算增加0萬元；其他收入0萬元，占0%，比上年預(yù)算增加0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。我單位無非稅收入來源。二、20
4、18年支出預(yù)算情況說明青島市規(guī)劃局黃島分局2018年度支出預(yù)算2332.39萬元，比上年減少639.43萬元。包括：1、基本支出613.91萬元，占支出預(yù)算26.32%，比上年預(yù)算減少181.10萬元。其中：工資福利支出486.08萬元，比上年預(yù)算減少32.43萬元；商品和服務(wù)支出127.8萬元，比上年預(yù)算增加44.67萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.03萬元，比上年預(yù)算減少193.34萬元?；局С鲱A(yù)算減少的主要原因的是：機(jī)構(gòu)調(diào)整后，人員減少。2、專項(xiàng)資金1718.48萬元，占支出預(yù)算73.68%，比上年預(yù)算減少458.3
5、3萬元。減少的主要項(xiàng)目及原因是：（1）新區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制年度計(jì)劃、應(yīng)急性規(guī)劃設(shè)計(jì)編制費(fèi)用減少377.61萬元，減少原因：因機(jī)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)審批后金額為1649.2萬元。（2）規(guī)劃項(xiàng)目組織編制費(fèi)減少91.6萬元，減少原因：2015年11月3日,根據(jù)青島西海岸新區(qū)管委《關(guān)于印發(fā)青島西海岸新區(qū)政府性投資城鄉(xiāng)規(guī)劃編制管理辦法的通知》的文件精神，規(guī)劃編制組織費(fèi)用原則上為規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)用的5%，從年度部門預(yù)算專項(xiàng)資金中根據(jù)實(shí)際發(fā)生費(fèi)用據(jù)實(shí)結(jié)算。2018年規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)較去年較少，故規(guī)劃項(xiàng)目組織編制費(fèi)減少。（3）區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會工作經(jīng)費(fèi)10.88萬元，
6、增加原因：根據(jù)《青島西海岸新區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會章程》規(guī)定，需要召開大量各類會議，圖冊資料制作費(fèi)、會場租賃、交通費(fèi)、專家咨詢及論證費(fèi)用有所增加。2018年區(qū)級部門預(yù)算文本第14頁共14頁三、2018年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算及增減變化原因說明青島市規(guī)劃局黃島分局2018年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.6萬元，比上年減少12.6萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬元，主要用于：上級領(lǐng)導(dǎo)安排的出國考察任務(wù)所需要的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)等。比上年度減少1萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0.86萬元，包括：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公
7、務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.86萬元，主要用于：公務(wù)用車的燃油、維修、保養(yǎng)等日常運(yùn)行費(fèi)用。比上年度減少6.34萬元，主要原因是：公車改革拍賣4輛公務(wù)用車，車輛編制數(shù)減少。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3.74萬元，主要用于：上級部門及相關(guān)單位人員的公務(wù)來訪、考察等。比上年度減少2.26萬元。另外，2018年安排會議費(fèi)預(yù)算10萬元，主要用于：為開展業(yè)務(wù)活動組織的各類會議以及規(guī)劃項(xiàng)目的評審、評鑒等。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖
8、費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。（1）辦公及印刷費(fèi)：23.68萬元（2）郵電費(fèi)：6.22萬元（3）水費(fèi)：0.32萬元（4）電費(fèi)：4.54萬元（5）差旅費(fèi)：18.58萬元（6）因公出國（境）費(fèi)用：7萬元（7）物業(yè)管理費(fèi)：4.14萬元（9）會議費(fèi)：10萬元（10）租賃費(fèi)：
