2017別斯鐵熱克鄉(xiāng)牧業(yè)寄宿學(xué)校決算

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1、2017年度別斯鐵熱克鄉(xiāng)牧業(yè)寄宿學(xué)校決算公開(kāi)說(shuō)明目錄第一部分吉木乃縣別斯鐵熱克鄉(xiāng)牧業(yè)寄宿學(xué)校概況一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況二、部門(mén)決算單位構(gòu)成第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明一、部門(mén)收支總體情況（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明（三）部門(mén)支出總體情況說(shuō)明二、部門(mén)財(cái)政撥款收支情況（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明三、部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況六、政府采購(gòu)情況七、其他重要事項(xiàng)的情況（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)

2、明（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明（三）部門(mén)項(xiàng)目支出情況和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明第三部分專(zhuān)業(yè)名詞解釋第四部分部門(mén)決算報(bào)表一、報(bào)表封面二、部門(mén)收支總體情況（11張）：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《收入支出決算表》《項(xiàng)目收入支出決算表》《行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》《基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目收入支出決算表》《支出決算明細(xì)表》《基本支出決算明細(xì)表》《項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》《財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》三、財(cái)政撥款收支情況（9張）《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

3、》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況（1張）：《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》五、部門(mén)決算附表（5張）《資產(chǎn)情況表》《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》《基本數(shù)字表》《機(jī)構(gòu)人員情況表》《非稅收入征繳情況表》六、填報(bào)說(shuō)明附表（2張）《部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》《政府采購(gòu)情況表》七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(1張)《2018年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》第一部分部門(mén)單位概況一、吉木乃縣別斯鐵熱克鄉(xiāng)牧業(yè)寄宿學(xué)

4、?；厩闆r：1．主要職能：九年義務(wù)教育教學(xué)2．機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：根據(jù)職責(zé)，納入吉木乃縣別斯鐵熱克鄉(xiāng)牧業(yè)寄宿學(xué)校。2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的有內(nèi)設(shè)的0個(gè)行政處室，0個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,1個(gè)全額撥款事業(yè)單位。3.年末編制情況及實(shí)有人數(shù)情況編制人數(shù)25人，其中：行政人員編制0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制0人，全額撥款事業(yè)單位人員編制25人。實(shí)有在職人數(shù)46人，其中：行政在職0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員人，事業(yè)在職43人，工勤在職人數(shù)3人。離退休人員0人，其中：離休人員0人，退休人員36人。二、部門(mén)決算單位構(gòu)成。從決算單位構(gòu)成看，別斯鐵熱克鄉(xiāng)牧業(yè)寄宿學(xué)校決算包括

5、：別斯鐵熱克鄉(xiāng)牧業(yè)寄宿學(xué)校本級(jí)決算納入別斯鐵熱克鄉(xiāng)牧業(yè)寄宿學(xué)校2017年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：序號(hào)單位名稱(chēng)備注1別斯鐵熱克鄉(xiāng)牧業(yè)寄宿學(xué)校第二部分部門(mén)決算情況說(shuō)明一、部門(mén)收支總體情況（一）部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年度收入845.68萬(wàn)元,與上年相比，增加21.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.56%，支出8017.15萬(wàn)元,與上年相比，減少44.18萬(wàn)元，降低5.22%，結(jié)余51.84萬(wàn)元，與上年相比，增加43.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)550.39%。增減變化主要原因是：增加原因是績(jī)效工資調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)、新教師入編、由于活動(dòng)開(kāi)展后沒(méi)有及時(shí)去核實(shí)當(dāng)年的工會(huì)收入未支付，2017年12月的伙

6、食費(fèi)的支付手續(xù)不全無(wú)法支付，延續(xù)下年支付。減少原因是教師退休，工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。與預(yù)算相比情況:2017年收入預(yù)算數(shù)736.98萬(wàn)元，決算數(shù)840.65萬(wàn)元，增加103.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.1%人員有所增加，故經(jīng)費(fèi)增加。2017年支出預(yù)算736.98萬(wàn)元,決算數(shù)801.71萬(wàn)元,增加64.73萬(wàn)元增長(zhǎng)8.78%。增減變化主要原因是：增加原因是績(jī)效工資調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)、新教師入編、由于活動(dòng)開(kāi)展后沒(méi)有及時(shí)去核實(shí)當(dāng)年的工會(huì)收入未支付，2017年12月的伙食費(fèi)的支付手續(xù)不全無(wú)法支付，延續(xù)下年支付。（二）部門(mén)收入總體情況說(shuō)明本年收入合計(jì)845.68萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入840.65萬(wàn)元，占

7、99.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%，；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%，；附屬單位繳款0.00萬(wàn)元，占0.00%，；其他收入5.03萬(wàn)元，占0.6%。增減變化的主要原因是：增加原因是績(jī)效工資調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)、新教師入編、由于活動(dòng)開(kāi)展后沒(méi)有及時(shí)去核實(shí)當(dāng)年的工會(huì)收入未支付，2017年12月的伙食費(fèi)的支付手續(xù)不全無(wú)法支付，延續(xù)下年支付。減少原因是教師退休，工資轉(zhuǎn)入社保發(fā)放。與預(yù)算相比情況:2017年收入預(yù)算數(shù)736.98萬(wàn)元，決算數(shù)840.65萬(wàn)元，增加103.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.