南部縣南部縣柳林幼兒園

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1、南部縣南部縣柳林幼兒園2016年度部門決算編制說明2017年9月一、主要職能及主要工作（一）主要職能為學齡前兒童提供保育和教育服務(wù)，幼兒保育、教育等。（二）2016年重點工作完成情況1、強化師資隊伍建設(shè)，改革教師備課方式，成立學科備課小組，通過集體備課整合教學資源、擬訂教學方案，在二次備課的基礎(chǔ)上實施教學，并寫好教學反思，提高集中教育活動的有效性。2、搞好常規(guī)管理工作，強調(diào)幼兒園活動以游戲為主要方式，讓幼兒在快樂的活動中學習。3、做好家?；樱靼喔鶕?jù)本班實際擬訂班級養(yǎng)成教育計劃，確定教育目標與具體措施，抓好幼兒良好習慣的培養(yǎng)。4、繼續(xù)抓好辦園特色，分班級開展特色課程，4月底開展全園特色課

2、程展示活動。5、抓住節(jié)假日開展豐富多彩的園務(wù)活動，做好“六一”慶?；顒印?、完善各期開學工作，日常安全管理工作，切實搞好幼兒典禮。97、充分利用學校資源，開展好幼小銜接工作。8、添置幼兒玩具與部分設(shè)備，不斷完善辦園條件。9、樹立良好的檔案意識，做好園內(nèi)檔案資料的收集、整理與保存。二、部門決算單位構(gòu)成按照決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。納入部門決算編報范圍的單位為南部縣柳林幼兒園。三、收支決算總體情況2016年南部縣柳林幼兒園本年收入合計808.12萬元，其中：財政撥款收入417.21萬元，占51.63%；事業(yè)收入266.77萬元，占33.01%；其他收入124

3、.13萬元，占15.36%。（餅狀圖）（數(shù)據(jù)來源財決公開1_1表）2016年南部縣柳林幼兒園本年支出合計808.12萬元，其中：基本支出786.15萬元，占97.28%；項目支出21.97萬元，占2.72%；（餅狀圖）（數(shù)據(jù)來源財決公開1_2表）四、財政撥款收支決算情況南部縣柳林幼兒園2016年度財政撥款收支決算總計417.21萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加51.42萬元，增長14.06%。（柱狀圖）（數(shù)據(jù)來源財決公開2表，口徑為“總計”數(shù)）五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況9（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況南部縣柳林幼兒園2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出

4、417.21萬元，占財政撥款本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加51.42萬元，增長14.06%。（柱狀圖）（數(shù)據(jù)來源財決公開2表）（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況南部縣柳林幼兒園2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出417.21萬元，主要用于以下方面:教育支出310.91萬元，占74.52%；社會保障和就業(yè)支出74.41萬元，占17.84%；住房保障支出31.89萬元，占7.64%。（餅狀圖）（數(shù)據(jù)來源財決公開2表）（羅列用到的全部功能分類科目，至類級）（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.教育（類）20502普通教育（款）2050201學

5、前教育（項）:2016年決算數(shù)為310.91萬元，完成預(yù)算100%。2.社會保障和就業(yè)（類）20805行政事業(yè)單位離退休（款）2080505-06養(yǎng)老保險和職業(yè)年金等（項）:2016年決算數(shù)為74.41萬元，完成預(yù)算100%?！　?.住房保障（類）22102住房改革支出（款）2210201住房公積金（項）:2016年決算數(shù)為31.89萬元，完成預(yù)算100%。（數(shù)據(jù)來源財決公開3表，羅列用到的全部功能分類科目，至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。9增減變動原因為決算數(shù)<項級>和調(diào)整預(yù)算數(shù)<項級>比較，與預(yù)算數(shù)持平可以不寫原因。）六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況南部縣柳林幼兒園201

6、6年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出417.21萬元，其中：人員經(jīng)費390.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出?！　」媒?jīng)費5.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。（數(shù)據(jù)來源財

7、決公開3_2表，羅列用到的經(jīng)濟分類科目）七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明南部縣柳林幼兒園2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，無預(yù)算數(shù)、無該項收支，2015年度也沒有預(yù)算數(shù)，一樣沒有有這類收支數(shù)據(jù)，所以沒有比較分析。（數(shù)據(jù)來源財決公開3_4表）9本意單位無因公出國（境）任務(wù)安排、無公務(wù)用車輛、無公務(wù)接待任務(wù)等。下同，沒有數(shù)據(jù)也必需寫。（二）“三公”