白馬井鎮(zhèn)十五屆人大

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1、白馬井鎮(zhèn)十五屆人大九次會議文件（十一）2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2017年財政預(yù)算（草案）的報告—2017年5月18日在白馬井鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第九次會議上白馬井鎮(zhèn)財政所各位代表：受白馬井鎮(zhèn)政府的委托，我向鎮(zhèn)第十五屆人民代表大會第九次會議作《關(guān)于2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政預(yù)算（草案）的報告》，請予審議。一、2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況2016年，是我國全面建成小康社會的沖刺之年，也是我國“十三五”規(guī)劃開局之年。一年來，在市財政局和鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，白馬井財政所全體工作人員深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)總書記系列重要講話精神和

2、治國新理念、新思想、新戰(zhàn)略，堅決執(zhí)行市財政局的決策部署，緊緊圍繞加快建設(shè)本鎮(zhèn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的工作目標(biāo)，主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)財政發(fā)展新常態(tài)，扎實(shí)做好各項財政工作，為加快建設(shè)海南西部中心城市和濱海新城的宏偉事業(yè)提供了堅實(shí)的財力保障，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。（一）、2016年白馬井鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支情況。1、2016年白馬井鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入7023.28萬元。其中地方一般公共預(yù)算收入5182.37萬元，完成年度預(yù)算81.2%。地稅部門完成稅收收入5163.94萬元，政府部門完成非稅收入18.43萬元；上級轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助收入1840.91萬元。其中：一般性

3、轉(zhuǎn)移支付收入為654.10萬元，專項轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入為1186.81萬元〔一般公共服務(wù)43.64萬元、社會保障和就業(yè)70萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事務(wù)補(bǔ)助73.6萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)46.66萬元、農(nóng)林水事務(wù)952.90元（含扶貧資金877.68萬元）〕。2、2016年完成鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出6804.17萬元。剔除當(dāng)年追加的專項轉(zhuǎn)移補(bǔ)助支出1143.16萬元，當(dāng)年財力安排年度一般預(yù)算支出完成數(shù)5661.01萬元，占年度預(yù)算的83.8%。其中一般公共管理與服務(wù)支出1184.56萬元；公共安全94.84萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出80.98萬元；城

4、鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3674.18萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出626.45萬元。3、2016年預(yù)算收支完成情況：地方財政總收入為7023.28萬元，地方財政總支出6931.27，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金（上年結(jié)余）1343.50萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金（本年結(jié)余）1435.51萬元。（二）、2016年全鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行主要情況1、2016年在市財政局和鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，本所堅決按照“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險”的總體要要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際摸清家底算好帳，主動協(xié)調(diào)，積極爭取市局財政轉(zhuǎn)移支付資金，財政保障能力明顯增強(qiáng)。年取到上級一般性轉(zhuǎn)移支

5、付資金1840.91萬元，一事一議財政獎補(bǔ)建設(shè)資金168.14萬元。增加的財政資金有力支持了白馬井鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展建設(shè)，促進(jìn)我鎮(zhèn)又好又快發(fā)展。2、財政預(yù)算執(zhí)行堅持保工資，保運(yùn)轉(zhuǎn)，干部職工工資、村委兩委委員、村保潔員補(bǔ)貼均有所提高。2016年全鎮(zhèn)基本支出中對村級補(bǔ)助支出377.65萬元，比2015年增加53.84萬元，增支部分為各村兩委干部補(bǔ)貼38.64萬元經(jīng)費(fèi)、村級計生員補(bǔ)助5萬元、村級保潔員補(bǔ)助增加10.2萬元。為基層組織建設(shè)和正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供了更為有效的財力保障。3、鎮(zhèn)財力投入“三農(nóng)”支持發(fā)展力度加大。2016年鎮(zhèn)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3674

6、.18萬元，同比減少267.82萬元，降幅6.7%。農(nóng)林水事務(wù)626.45萬元，同比增加135.45萬元，增長27.6%。2016年累計投入扶貧資金853萬元，其中，扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金581萬元，危房改造資金272萬元，保障扶貧資金投入，全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧。2016年扶貧投入主要解決了本鎮(zhèn)143戶貧困戶發(fā)展脫貧項目資金制約問題以及91戶貧困戶住房改造問題。一事一議財政獎補(bǔ)資金投入168.14萬元，在7個村委會7個自然村主要安裝路燈、建設(shè)文化活動場所以及修建環(huán)村道路硬化建設(shè)，極大改善當(dāng)?shù)厝罕娚a(chǎn)生活重要條件。二、2017年白馬井鎮(zhèn)財政預(yù)算安排

7、情況。認(rèn)真貫徹我市2017年預(yù)算編制會議精神，按鎮(zhèn)黨委鎮(zhèn)政府中心工作要求，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展現(xiàn)狀和需求，財政堅持穩(wěn)中推進(jìn)，優(yōu)先保證基本支出，保證民生投入，項目支出按照輕重緩急排序。牢固樹立節(jié)儉意識，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，保證部門經(jīng)常性支出零增長。嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，努力為白馬井鎮(zhèn)各項事業(yè)的建設(shè)發(fā)展提供有效的財力保障。（一）2017年白馬井鎮(zhèn)一般公共預(yù)算總收入6746.9萬元，其中本鎮(zhèn)地方一般預(yù)算公共收入為5800萬元：稅收收入為5780萬元，非稅收入為20萬元。市級轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助收入為946.9萬元。安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金（上年結(jié)

8、余）1435.51萬元。（二）2017年鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出932.11萬元（含2016年專項資金結(jié)轉(zhuǎn)252.20萬元），其中一般公共管理與服務(wù)支169.8萬元；公共安全25萬元；社會保障和就業(yè)10.36萬元