貨倉管理程序ok

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1、ISO9001:2008質(zhì)量管理體系文件深圳市美安科技有限公司貨倉管理程序文件編號:FCS-QP-015版本號：A/2生效日期﹕2012年05年15日制定：藍燦華審核：批準(zhǔn)：敬請參閱蓋有紅色“受控”印章之受控副本3/3ISO9001:2008質(zhì)量管理體系文件深圳市美安科技有限公司文件編號：FCS-QP-015版本號：A/2頁碼：2/3程序文件貨倉管理程序生效日期：2012年05年15日1.0目的為使貨倉管理有效運作、有所依循，特制定本程序。2.0范圍:凡本公司所屬的生產(chǎn)性材料、零件及成品貨倉的作業(yè)均適用。3.0權(quán)責(zé)貨倉負(fù)責(zé)相關(guān)材料的儲存作業(yè)，各相

2、關(guān)部門協(xié)調(diào)配合。4.0內(nèi)容4.1來料入庫：4.1.1.各倉管依據(jù)《采購單》和《生產(chǎn)指令單》進行收料，核對物料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量等。4.1.2.品管部IQC依據(jù)《進料檢驗管理程序》進行檢驗，并填寫相材料檢驗報告。4.1.3材料檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)。4.2發(fā)料程序4.2.1.倉管員根據(jù)PMC開出的《生產(chǎn)指令單》進行備料，倉管員檢驗《生產(chǎn)指令單》上須列明件號、品名、規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)由貨倉主管簽名后方可發(fā)料，否則不予發(fā)放。4.2.2.領(lǐng)料員領(lǐng)料時，倉管員與領(lǐng)料員一同核對物料，準(zhǔn)確無誤后由領(lǐng)料員、倉管員簽名后方可出庫。4.2.3.倉管員在發(fā)料過程中要

3、嚴(yán)格按照《生產(chǎn)指令單》進行發(fā)料，并注意先進先出的原則，及時登記物料卡并入帳，做到帳、物、卡相符。4.3退貨程序4.3.1進料不合格品的退貨不合格品經(jīng)評審判定為退貨后，倉管員應(yīng)立即把不合格物料放到退貨區(qū)，填寫《退貨單》，《退貨單》注明物料名稱、數(shù)量、退貨理由給采購部，采購部應(yīng)立即與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨。4.3.2.生產(chǎn)線退料a)生產(chǎn)線物料員把生產(chǎn)不良材料收集，整理，并填寫《退貨單》，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量，經(jīng)品管部IQC確認(rèn)，分出生產(chǎn)壞和來料壞兩種，經(jīng)生產(chǎn)主管，品質(zhì)主管核實后，交到貨倉。b)屬來料不良品，由物料員開《零星領(lǐng)料單》，按退壞料領(lǐng)好料的

4、原則，倉管按實收壞料數(shù)量補發(fā)好料且做好記錄。外來不良品及時與供應(yīng)商協(xié)商解決。c)屬生產(chǎn)不良之材料，由物料員開出《零星領(lǐng)料單》，按退壞料領(lǐng)好料的原則，倉管按實收壞料數(shù)量補發(fā)好料，貨倉必須每月做統(tǒng)計，填寫《報廢單》，并將統(tǒng)計結(jié)果報給總經(jīng)理審批。4.4成品入庫4.4.1生產(chǎn)線生產(chǎn)好的成品填寫《送檢單》交品管部，品管部對生產(chǎn)線送檢的成品進行抽檢，成品檢驗合格后蓋上“合格”章，半成品檢驗合格后放入半成品合格區(qū)。4.4.2生產(chǎn)部將蓋合格章的成品填寫《入庫單》，列明產(chǎn)品、名稱、生產(chǎn)批號、數(shù)量簽名后交倉管。4.4.3倉管員根據(jù)生產(chǎn)部開據(jù)的《入庫單》，辦理入庫。4

5、.4.4在入庫時，車間點數(shù)人員要有簽名證明，在倉管員驗收過程中，發(fā)現(xiàn)異常，聯(lián)絡(luò)生產(chǎn)部重檢。4.5成品出庫程序由跟單人員開《送貨單》交貨倉，倉管員準(zhǔn)備安排出貨，《送貨單》必須有會計、倉管員簽字才能出貨倉管員依《送貨單》開《出庫單》，按單備貨發(fā)貨，《出庫單》由跟單員簽收。出貨后倉管員必須立即填寫出倉記錄。4.6貨品的儲存管理4.6.1貨倉按照實際需求將內(nèi)部劃分為若干儲存區(qū)域，并制定貨倉配置圖。4.6.2物料的儲存按產(chǎn)品的類別或零件類別加以區(qū)分。4.6.3每一物料皆應(yīng)有庫存卡以供查詢。4.6.4儲位編訂原則：以配置區(qū)域的基準(zhǔn)（A---Z英文編號），并易

6、于辯識儲位的細(xì)部分列（阿拉伯?dāng)?shù)字），顯示其該成品物料的儲存處。3/3ISO9001:2008質(zhì)量管理體系文件深圳市美安科技有限公司文件編號：FCS-QP-015版本號：A/2頁碼：3/3程序文件貨倉管理程序生效日期：2012年05年15日4.6.5貨倉應(yīng)將儲存區(qū)域和架料分存，任何儲存區(qū)域的調(diào)整貨倉員應(yīng)立即修正配置圖。4.6.6貨倉物料儲存高度以不高過200cm為原則，物料不得直接置于地上，必要時加墊板或置于料籃內(nèi)，予以保護存放。4.6.7貨倉通道不得放置任何物料和成品。貨倉內(nèi)物料非經(jīng)請領(lǐng)手續(xù)不得擅自領(lǐng)發(fā)，任何作業(yè)憑證如有手續(xù)不全時貨倉可拒絕受理。

7、4.6.8貨倉內(nèi)嚴(yán)禁煙火。4.6.9報廢品必須與良品分開儲存。4.6.10禁止非貨倉人員及未經(jīng)核準(zhǔn)人員隨意進入貨倉；消防安全設(shè)備要定期維護與檢查。4.6.11盤點：4.6.11.1每年度貨倉管理員須配合各部門進行年度盤點，并報盤點結(jié)果。4.6.11.2倉管人員發(fā)現(xiàn)異常庫存狀況時，隨時進行抽樣盤點。4.6.12物料進出依日期標(biāo)示，以先進先出為原則。4.7環(huán)保外購?fù)鈪f(xié)件、半成品的出入庫4.7.1環(huán)保外購?fù)鈪f(xié)件入庫前，在《物料檢驗報告》上及時填寫該物料批號，倉管員將該物料進料日期填寫在“物資收發(fā)記錄卡”上。4.7.2貨倉管理員對每批環(huán)保外購?fù)鈪f(xié)件做好“

8、物資標(biāo)識”，標(biāo)明批號、日期、名稱、廠家、“環(huán)?！弊謽拥葍?nèi)容。4.7.3環(huán)保半成品入庫時，貨倉管理員應(yīng)檢查車間填寫的“物資標(biāo)識”中是否有“