沈陽市沈北新區(qū)總工會

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1、沈陽市沈北新區(qū)總工會2018年部門預(yù)算（含“三公”經(jīng)費預(yù)算）23目錄第一部分沈陽市沈北新區(qū)總工會概況一、主要職責(zé)二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分沈北新區(qū)總工會2018年部門預(yù)算公開表表1.財政撥款收支總表表2.一般公共預(yù)算支出表表3.一般公共預(yù)算基本支出表表4.政府性基金預(yù)算支出表表5.部門收支總表表6.部門收入總表表7.部門支出總表表8.項目支出預(yù)算表表9.收入預(yù)算按單位分類匯總表表10.支出預(yù)算按單位分類匯總表表11.“三公”經(jīng)費支出表第三部分沈北新區(qū)總工會2018年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋23第一部分沈北新區(qū)總工會基本概

2、況一、主要職責(zé)1.主要職責(zé)（1）維護(hù)職工的合法利益和民主權(quán)利。（2）動員和組織職工積極參加建設(shè)和改革，完成經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展任務(wù)。（3）代表和組織職工參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理。（4）密切聯(lián)系職工，聽取和反映職工的意見和要求，關(guān)心職工的生活，幫助職工解決困難，全心全意為會員和職工群眾服務(wù)。（5）承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府及上級部門交辦的其他事項。2．機(jī)構(gòu)情況內(nèi)設(shè)1個科室：工會工作科3．人員情況崗位編制合計7人，其中正處級領(lǐng)導(dǎo)崗位1人，科長崗位1人，工作人員崗位5名。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成無納入沈北新區(qū)總工會2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算

3、單位。第二部分沈北新區(qū)總工會2018年部門預(yù)算公開表23部門公開表1財政撥款收支總表單位：萬元收入支出項目預(yù)算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、本年收入321.9　一、本年支出321.9321.9?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款321.9?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)支出291.8　291.8?。ǘ┱曰痤A(yù)算撥款?。ǘ┩饨恢С觥　　　。ㄈ﹪乐С觥　　《?、上年結(jié)轉(zhuǎn)　（四）公共安全支出　　　　（五）教育支出　　　?。┛茖W(xué)技術(shù)支出　　　?。ㄆ撸┪幕w育與傳媒支出　　　　（八）社會保障和就業(yè)支出　　　?。ň牛┥鐣ｋU基

4、金支出14　14　?。ㄊ┽t(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.8　4.8　?。ㄊ唬┕?jié)能環(huán)保支出　　　?。ㄊ┏青l(xiāng)社區(qū)支出　　　?。ㄊ┺r(nóng)林水支出　　　　（十四）交通運(yùn)輸支出　　　?。ㄊ澹┵Y源勘探信息等支出　　　　（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出　　　23?。ㄊ撸┙鹑谥С觥　　　。ㄊ耍┰渌貐^(qū)支出　　　?。ㄊ牛﹪梁Ｑ髿庀蟮戎С觥　　　。ǘ┳》勘Ｕ现С?1.3　11.3　?。ǘ唬┘Z油物資儲備支出　　　　（二十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出　　　?。ǘ╊A(yù)備費　　　　（二十四）其他支出　　　?。ǘ澹┺D(zhuǎn)移性支出　　　?。ǘ?/p>

5、）債務(wù)還本支出　　　?。ǘ撸﹤鶆?wù)付息支出　　　?。ǘ耍﹤鶆?wù)發(fā)行費用支出　　　　　　　　二、結(jié)轉(zhuǎn)下年　　　　　　　收入總計321.9　支出總計321.9321.923部門公開表2一般公共預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目2018年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出　合計　321.9321.9　201一般公共服務(wù)支出　291.8291.8　20129群眾團(tuán)體291.8291.82012901行政運(yùn)行　291.8291.8208社會保險和就業(yè)　141420805行政事業(yè)單位離退休費　14142080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)

6、老保險繳費支出　1414210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出　4.84.821011行政事業(yè)單位醫(yī)療　4.84.82101101行政單位醫(yī)療4.84.8　221住房保障支出　11.311.3　22102住房改革支出11.311.3　2210201住房公積金　11.311.3　　　　　　　　　　23部門公開表3一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目2018年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費合計321.9　222.499.5　301（一）工資福利支出112.8112.8　30101基本工資54.3　54.3　30102津貼補(bǔ)

7、貼　　30103獎金　　30104社會保障繳費18.8　18.8　30106伙食補(bǔ)助費2　2　30107績效工資37.737.7　30108晉級工資　　　30199其他工資福利支出　　　302（二）商品和服務(wù)支出99.5　99.530201辦公費1.1　1.130202印刷費　　　30203咨詢費　　　30204手續(xù)費　　　30205水費0.2　　0.230206電費0.9　0.930207郵電費5.7　　5.730208取暖費　　　30209物業(yè)管理費0.2　　0.22330211差旅費　　　30212因公出國（境）費用　　　3

8、0213維修（護(hù)）費0.2　　0.230214租賃費　　　30215會議費　　　30216培訓(xùn)費　　　30217公務(wù)接待費　　　30218零星用品購置費　　　30224被裝購置費　　　30225專用燃料費　　　30226勞務(wù)費　　　30227委托業(yè)