財政所部門決算情況說明

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1、財政所部門決算情況說明一、單位基本情況阿西爾鄉(xiāng)財政所2014年機(jī)構(gòu)編制數(shù)1個,人員編制數(shù)5個;在職人數(shù)10人;退休1人。其中在職5人，人事代理5人。二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析（一）收入支出預(yù)算安排情況2014年年初預(yù)算為307727元，2015年年初預(yù)算為719374.74元，2015年年初預(yù)算較上年增減0.56%。增長原因為預(yù)算安排財政所人員變動和增加等。（二）收入支出執(zhí)行情況1、2014年本年收入723408.64元，2015年支出數(shù)為719374.74元。由于2014年的項目財政所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。所以2015年收入較上年增減0.56%，支出數(shù)較上年增減0.56%。1．收入支出與

2、預(yù)算對比分析2015年本年收入719374.74元，2014年支出數(shù)為716714.74元。圖例：序號類款項科目名稱本年收入本年支出1201一般公共服務(wù)支出569433.74569433.742208社會保障與就業(yè)支出56915569153206項目支出55000523404221住房保障支出38026380262．收入支出結(jié)構(gòu)分析（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。各項支出占總支出的比重800851.24,89%53089,6%10000,1%31550,4%201208213221三、全年財政補(bǔ)助收入719374.74元1、拔入工資福利支出5

3、00357.74元2、拔入商品服務(wù)支出68645元3、拔入個人和家庭補(bǔ)助支出95372元4、拔入項目支出55000元四、全年財政支出716714.74元1、工資福利支出500357.74元（1）基本工資108105.95元（2）津貼284106元（3）獎金41285元（4）社會保障繳費66320.79元2、商品服務(wù)支出68645元（1）辦公費14474元，（2）印刷費3146元（3）電費6000元，（4）租賃費6000元（5）勞務(wù)費27430元，（6）工會經(jīng)費3161元，（7）福利費2885元。（8）退休福利費49元（9）其他交通費5500元。3、個人和家庭補(bǔ)助支出95372元（1）

4、退休費56866元（2）住房公積金38026元（3）獨生子女費480元4、拔入項目支出55000元，項目支出52340元，結(jié)余資金2660元所有資金均用于財政所商品和服務(wù)支出，剩余2660元資金。五、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況2015年部門決算由阿西爾鄉(xiāng)單位會計錄入，總預(yù)算會計協(xié)助并審核。阿西爾鄉(xiāng)財政所二〇一五年一月二日