2019年度農(nóng)綜辦預(yù)算公開

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1、2019年度農(nóng)綜辦預(yù)算公開一、部門概況（一）部門的主要職責(zé)（1）、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和省市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的方針、政策；研究制定全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。（2）、負(fù)責(zé)年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的申報、勘測設(shè)計、評估論證，工程招投標(biāo)等工作。（3）、負(fù)責(zé)組織項目工程的實施、監(jiān)督，驗收工作。（4）、承辦縣政府交辦的其他事項。（二）、機構(gòu)設(shè)置情況本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)有綜合科、工程科、計劃科、財務(wù)科4個科室。二、2019年主要任務(wù)及目標(biāo)1、與省、市農(nóng)發(fā)辦做好工作對接，積極爭取高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目。2、積極爭取產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目及產(chǎn)業(yè)化貼

2、息項目。3、圍繞縣委、縣政府建設(shè)“大花園、大果園、大公園”工作方案，配合林業(yè)局做好省、市建設(shè)項目。4、圍繞“黨建+扶貧”工作部署，馳而不息從嚴(yán)治黨，持之以恒做好脫貧工作。5、全力做好縣委、縣政府安排的各項工作。三、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門包括部門匯總、本級預(yù)算無二級單位。四、部門人員情況說明藍(lán)田縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦屬政府直屬機構(gòu)，行政單位；經(jīng)費由財政局全額撥款；截至2018年底，本部門人員編制12人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制1人，實有人數(shù)11人，其中行政10人，事業(yè)1人，單位管理的離退休人員6人。五、部

3、門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明截止2018年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明2019年本部門無項目資金預(yù)算，計劃進行部門整體績效管理評價。七、2019年部門預(yù)算收支說明（一）收支預(yù)算總體情況2019年本部門預(yù)算收入1160364.60元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1160364.60元、2019年本部門預(yù)算收入較上年增加297708.93元、主要原因是：養(yǎng)老基金納入了預(yù)算及正常工

4、資調(diào)整增加的支出。2019年本部門預(yù)算支出1160364.60元、其中一般公共預(yù)算撥款支出1160364.60元、政府性基金撥款支出0萬元、2019年本部門預(yù)算支出較上年增加297708.93元、主要原因是養(yǎng)老基金納入了預(yù)算及正常工資調(diào)整支出增加。（二）、財政撥款收支情況。2019年本部門財政撥款收入1160364.60元、其中一般公共預(yù)算撥款收入1160364.60元、政府性基金撥款收入0萬元、2019年本部門財政撥款收入較上年增加297708.93元、主要原因是養(yǎng)老保險金納入了預(yù)算及正常工資調(diào)整支出增加。2019年本

5、部門財政撥款支出1160364.60元、其中一般公共預(yù)算撥款支出1160364.60元、政府性基金撥款支出0萬元、2019年本部門財政撥款支出較上年增加297708.93元、主要原因是養(yǎng)老保險金納入了預(yù)算及正常工資調(diào)整支出增加。（三）、一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。2019年本部門一般公共預(yù)算撥款支出1160364.60元、較上年增加297708.93元、主要原因是養(yǎng)老保險金納入了預(yù)算及正常工資調(diào)整支出增加。2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況。本部門2019年一般公共預(yù)算支出11603

6、64.60元、其中：（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出153903.60元、較上年增加了153903.60元、增加原因是上年無此項預(yù)算科目。（2）機構(gòu)運行1006461.00元、較上年增加了143805.33元、主要原因是養(yǎng)老保險金納入了預(yù)算及正常工資調(diào)整支出增加。3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細(xì)情況（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。2019年本部門一般公共預(yù)算支出1160364.60元、其中：1、工資福利支出1117364.60元、較上年增加了293708.93元、增加原因是養(yǎng)老保險金納入了預(yù)算及正常工資調(diào)

7、整支出增加。公用經(jīng)費支出43000元、較上年增加了4000元、主要原因是增加一名行政干部。（2）按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。2019年本部門一般公共預(yù)算支出1160364.60元、其中：1、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出153903.60元，較上年增加了153903.60元，增加原因是上年無此項預(yù)算科目。2、機關(guān)工資福利支出963461.00元、較上年增加了139805.33元、增加原因是養(yǎng)老保險金納入了預(yù)算及正常工資調(diào)整支出增加。機關(guān)商品和服務(wù)支出43000元、較上年增加了4000元、原因是增加了一名行政

8、干部。（四）政府性基金預(yù)算支出情況。本部門無政府性基金預(yù)算收支、并已公開空表。（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。（六）“三公“經(jīng)費等預(yù)算情況。2019年本部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出2000.00元、與上年比較沒有增加，預(yù)算單位嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定，切實執(zhí)行省市財政三公經(jīng)費