2019年青島高新區(qū)匯海小學

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1、2019年青島高新區(qū)匯海小學部門預算有關情況的說明第一部分7部門概況一、主要職能實施小學教育，促進基礎教育發(fā)展二、機構設置學校機構設置包括校長室、書記室、副校長室、辦公室、財務室、教育處、教務處、總務處、家校聯絡處等。三、預算單位構成青島高新區(qū)匯海小學2019年部門預算所含人員及部門包括青島高新區(qū)匯海小學共有教職工75人，學生968人。第二部分2019年部門預算情況和重要事項說明一、2019年部門預算情況說明（一）2019年收支預算總體情況說明2019年收入預算為102.72萬元，其中：財政撥款102.72萬元，

2、占100％；事業(yè)收入萬元，占％；事業(yè)單位經營收入萬元，占％。2019年支出預算為102.72萬元，其中：人員支出萬元，占％；公用支出萬元，占％；項目支出102.72萬元，占100%。（二）2019年收入預算情況說明2019年收入合計102.72萬元，其中：財政撥款收入102.72萬元，占100％；事業(yè)收入萬元，占％；事業(yè)單位經營收入萬元，占％。7（三）2019年支出預算情況說明2019年支出合計102.72萬元，其中：人員支出萬元，占％；公用支出萬元，占％；項目支出102.72萬元，占100%。（四）2019年財

3、政撥款收入支出預算總體情況說明2019年財政撥款收支預算102.72萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加萬元，增長％。主要原因是根據國家政策規(guī)定調整工資增加的工資支出及增人增加支出。（五）2019年一般公共預算財政撥款收入支出預算情況說明2019年一般公共預算收入102.72萬元，與2018年相比，增加萬元。主要原因是。2019年一般公共預算支出102.72萬元，與2018年相比，增加萬元。主要原因是根據國家規(guī)定調整工資、人員變動以及調整未休假補貼等。其中：一般公共服務（類）支出102.72萬元，占1

4、00％；；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出萬元，占％；住房公積金萬元，占％。具體情況如下：1.一般公共服務205（類）02（款）02（項）102.72萬元，比上年增加萬元，增長％，主要原因：?！∫话愎卜眨悾睿棧┤f元，比上年減少萬元，下降％，主要原因：。2.社會保障和就業(yè)（類）（款）（項）萬元，比上年增加萬元，增長％，主要原因：。3.住房保障（類）支出住房改革支出（款）住房公積金7（項）萬元，比上年增加萬元，增長％，主要原因：住房公積金繳費基數調整增加支出。（六）政府性基金預算收支情況青島高新區(qū)匯海小

5、學2019年沒有政府性基金預算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。如有：2019年政府性基金預算收入萬元，較2017年增加萬元，主要原因：。（七）2019年財政撥款基本支出預算情況說明2019年，通過財政撥款安排的基本支出102.72萬元，其中：人員經費萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費102.72萬元，主

6、要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置等。（八）2019年財政撥款安排的“三公”經費情況2019年，通過財政撥款安排的“三公”經費預算共萬元（包括機關及所屬事業(yè)單位），比2018年下降％。其中：因公出國（境）經費萬元，比2018年增長％，主要用于：，增長的主要原因是；公務用車購置及運行維護費萬元，比2018年下降％，其中公務用車運行維

7、護費萬元，比2018年下降％，主要用于：機關公務用車用油、維修、保險、過路過橋費等，下降的主要原因是車改后車輛減少，費用降低；公務用車購置費萬元，比2018年增長7萬元，主要用于：機關公務用車購置；公務接待費萬元，比2018年降低％，主要用于：接待外地來青客人發(fā)生的交通費、會議費、餐飲費等，降低的主要原因是預計2019年來青學習考察的外地客人較2018年有所減少。二、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費情況2019年本部門機關運行經費支出萬元，比2018年減少萬元，減少％。主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定相關要求

8、，大力壓縮各項支出。（二）政府采購情況2019年本部門政府采購金額21.60萬元，其中：政府采購貨物金額15.6萬元、政府采購工程金額萬元、政府采購服務金額6萬元。（三）國有資產占用情況說明截至2018年12月31日，本部門房屋及建筑物共計34681199.00元。本部門共有車輛輛，其中，公務用車輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車輛、特種專業(yè)技術用車輛、其他用車輛，其他用車主要是；單位