向集團(tuán)李董事長(zhǎng)匯報(bào)材料

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1、山西潞安小南村煤業(yè)有限公司礦井基建技改項(xiàng)目建設(shè)匯報(bào)材料按照集團(tuán)公司潞礦基便字【2013】72號(hào)文指示精神，現(xiàn)就我公司的相關(guān)事宜向集團(tuán)公司、股份公司匯報(bào)如下：一、公司概況我公司位于屯留縣東邊界，漳澤水庫(kù)西側(cè)。礦井為低瓦斯礦井，原井田面積2.0853km2，兼并整合重組后井田面積5.1721km2，生產(chǎn)能力由原來(lái)的30萬(wàn)噸/年提升到90萬(wàn)噸/年，批準(zhǔn)開采3＃煤層。開采煤層3#，地質(zhì)儲(chǔ)量4932萬(wàn)噸，設(shè)計(jì)可采儲(chǔ)量1966.8萬(wàn)噸（其中嘉園工貿(mào)壓煤135萬(wàn)噸，中華村壓煤346萬(wàn)噸，呈寺村壓煤396萬(wàn)噸，西至河村壓煤627萬(wàn)噸，合計(jì)1504萬(wàn)噸；圈定儲(chǔ)量為462.8萬(wàn)噸），以往動(dòng)用儲(chǔ)量460萬(wàn)噸

2、，水庫(kù)壓煤1161萬(wàn)噸，工業(yè)廣場(chǎng)壓煤291.8萬(wàn)噸，南崗村壓煤353萬(wàn)噸，小南村壓煤295.2萬(wàn)噸，長(zhǎng)邯高速壓煤49.7萬(wàn)噸，斷層壓煤354.5萬(wàn)噸，設(shè)計(jì)規(guī)模90萬(wàn)噸/年，設(shè)計(jì)服務(wù)年限21.8年，煤質(zhì)為低灰-中灰、特低硫、高發(fā)熱量-特高發(fā)熱量、較高軟化溫度灰之貧瘦煤，可作為動(dòng)力用煤和民用煤。二、項(xiàng)目設(shè)計(jì)及建設(shè)情況1、投資及初設(shè)概算①礦井兼并重組整合所含的資源價(jià)款為7794萬(wàn)元，買礦投資總額為30218.24萬(wàn)元，截至2012維修及處理隱患投入10547萬(wàn)元，支付資金7295萬(wàn)元；2013年計(jì)劃投資6369萬(wàn)元，實(shí)際潞礦投字【2013】290號(hào)文件批復(fù)795萬(wàn)元。②礦井初步設(shè)計(jì)總概算為6

3、1665.89萬(wàn)元，其中：井巷工程費(fèi)9674.63萬(wàn)元；土建工程費(fèi)7224.54萬(wàn)元；設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)12081.5萬(wàn)元；安裝工程費(fèi)4016.99萬(wàn)元；其它費(fèi)用24013.23萬(wàn)元（包括搬遷呈寺、西至河村莊費(fèi)用）；基本預(yù)備費(fèi)3625.37萬(wàn)元；建設(shè)期間貸款利息1056.62萬(wàn)元。③優(yōu)化初步設(shè)計(jì)后總概算6369萬(wàn)元：1、新建副立井井筒投資1364.64萬(wàn)元；2、井筒裝備1524.35萬(wàn)元；3、井底車場(chǎng)及基建工程投資1167.59萬(wàn)元；4、地面10KV變電站雙回路改造投資973.38萬(wàn)元；5、其它輔助設(shè)施投資1339.04萬(wàn)元。2、項(xiàng)目建設(shè)完成情況①井巷工程：我公司兼并整合重組進(jìn)駐以來(lái)，

4、共完成維修：木棚支護(hù)5209米、工字鋼支護(hù)6898.1米（冒頂區(qū)3900米，絞頂19011方、平均冒頂1.8米），錨網(wǎng)支護(hù)合計(jì)842.7米；清挖整理水溝2470米；注漿101米；新掘巷道錨網(wǎng)支護(hù)117米、工字鋼支護(hù)86.2米。②基建技改工程：2012年6月8日我公司兼并重組整合項(xiàng)目開工報(bào)告取得批復(fù)，批復(fù)開工日期為7月1日，工期30個(gè)月。2012年5月已完成新建副立井井筒施工單位和監(jiān)理單位的招標(biāo)工作、“四通一平”工作，目前新建副立井井筒施工未開工。③地面土建工程地面沒(méi)有土建工程建設(shè)。④井上下設(shè)備安裝情況我公司2011年7月至今對(duì)井上下供電、提升、壓風(fēng)、通風(fēng)、排水等系統(tǒng)的設(shè)備和其他部分設(shè)備

5、做了相應(yīng)改造，累計(jì)投資1803萬(wàn)元，其中：井上供電600萬(wàn)元，包括地面變電站改造高低壓開關(guān)柜30面，充電饋電一體屏1面，電池屏1面，交流屏1面，控制柜1面，電容柜2面，變壓器2臺(tái)，1000KVA柴油發(fā)電機(jī)1臺(tái)，后臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)1套。井下供電210萬(wàn)元，包括共計(jì)改造變電所3個(gè)、一個(gè)綜采工作面，實(shí)現(xiàn)了雙回路和三專供電，增設(shè)設(shè)備如下：雙保護(hù)真空電磁啟動(dòng)器10臺(tái)，真空饋電開關(guān)42臺(tái)，交流真空軟啟動(dòng)器3臺(tái)，風(fēng)機(jī)開關(guān)6臺(tái)，高壓真空配電裝置30臺(tái)，干式變壓器4臺(tái)，。副提升系統(tǒng)150萬(wàn)元，包括更換副提升天輪1套、電控系統(tǒng)1套、信號(hào)系統(tǒng)1套、液壓站1套、盤型閘1套、緩沖托罐搖臺(tái)1套、緩沖器1套、防過(guò)卷裝置1

6、套、防墜罐籠一個(gè)、防過(guò)放裝置1套。主提升系統(tǒng)187萬(wàn)元，包括更換主提升機(jī)電機(jī)兩臺(tái)，更換主提升液壓站1臺(tái)、電控裝置1套、信號(hào)裝置1套、防墜箕斗2套、進(jìn)線開關(guān)柜2臺(tái)、箱式變壓器2臺(tái)。壓風(fēng)系統(tǒng)179萬(wàn)元，包括增設(shè)壓風(fēng)機(jī)（3臺(tái)，儲(chǔ)氣罐3個(gè)，聯(lián)機(jī)控制系統(tǒng)1套，高壓開關(guān)柜6臺(tái)。主排水系統(tǒng)140萬(wàn)元，包括增設(shè)主排水泵4臺(tái)，高壓開關(guān)3臺(tái)，高壓磁力啟動(dòng)器4臺(tái)、潛水泵5臺(tái)。通風(fēng)系統(tǒng)87萬(wàn)元，包括更換進(jìn)線柜1臺(tái)和ABB變頻控制柜1臺(tái)，增設(shè)了在線監(jiān)測(cè)裝置1套，局扇12臺(tái)。其它改造250萬(wàn)元，2305工作面增設(shè)了1臺(tái)轉(zhuǎn)載機(jī)、1臺(tái)破碎機(jī)、2臺(tái)B噴霧泵及電氣列車17輛，抱閘裝置3套、購(gòu)置了絞車4臺(tái)和其他配件。另外購(gòu)

7、置架住式液壓回轉(zhuǎn)鉆機(jī)2套、架住式液壓回轉(zhuǎn)鉆機(jī)2套、絞車2臺(tái)、礦燈架4臺(tái)、乳化泵1臺(tái)和潛水泵等。3、項(xiàng)目初設(shè)經(jīng)濟(jì)效益分析①根據(jù)初步設(shè)計(jì)總概算62408.72萬(wàn)元，我公司原煤售價(jià)為550元/噸（含稅價(jià)），按年產(chǎn)90萬(wàn)噸計(jì)算，年銷售收入為42300萬(wàn)元。銷售稅金及附加預(yù)計(jì)為627萬(wàn)元，生產(chǎn)成本為：271.28元/噸;按當(dāng)前售價(jià)計(jì)算年利潤(rùn)總額為10998萬(wàn)元，所得稅后凈利潤(rùn)為8248.5萬(wàn)元；年現(xiàn)金凈流量為7807萬(wàn)元;年投資收益率17.62%；年稅后