附錄b現(xiàn)場考核原始記錄表格式(企業(yè)予填)

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1、附錄B現(xiàn)場考核原始記錄表格式表B.1現(xiàn)場考核評價(jià)記錄表4.2計(jì)量法制管理序號考核條款考核要求考核方法考核評定考核記錄符合不符合不適用1★4.2.1型式批準(zhǔn)申請制造許可的計(jì)量器具必須按規(guī)定取得相應(yīng)的型式批準(zhǔn)證書。（1）檢查新產(chǎn)品是否取得型式批準(zhǔn)證書；（2）如果原依據(jù)的型式評價(jià)大綱發(fā)生變化的，檢查申請單位是否按照新的大綱要求取得了型式批準(zhǔn)。24.2.2計(jì)量單位與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件、資料，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定采用法定計(jì)量單位。檢查與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件、資料，是否全部采用法定計(jì)量單位。3★4.2.3許可標(biāo)志取得制造許可證的單位，應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品明顯部位（或

2、者銘牌）、使用說明書和外包裝上標(biāo)明制造許可標(biāo)志和編號。對許可證到期復(fù)查的企業(yè)，檢查許可證標(biāo)志和編號使用的正確性。44.2.4產(chǎn)品標(biāo)識計(jì)量器具銘牌標(biāo)識應(yīng)包括：計(jì)量器具名稱、規(guī)格（型號）、出廠編號；計(jì)量器具的生產(chǎn)廠名、準(zhǔn)確度等級或最大允許誤差、許可證標(biāo)志和編號等信息。委托加工的計(jì)量器具，應(yīng)有被委托方的制造計(jì)量器具許可證標(biāo)志和編號。檢查是否有產(chǎn)品標(biāo)識；標(biāo)志的信息是否正確、齊全。5★4.2.5產(chǎn)品合格證出廠產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格，并具有合格證。（1）抽樣檢查出廠產(chǎn)品是否具有合格印證；（2）檢查合格印證的信息是否真實(shí)、內(nèi)容是否齊全。64.2.6調(diào)整控制

3、如果有要求，應(yīng)在產(chǎn)品相應(yīng)位置進(jìn)行鉛封、封印或其他保護(hù)措施。（1）檢查是否按要求采取了鉛封、封印或其他保護(hù)措施；（2）檢查保護(hù)措施的有效性?？荚u員簽字第17頁共17頁4.3人力資源序號考核條款考核要求考核方法考核評定考核記錄符合不符合不適用74.3.1單位負(fù)責(zé)人單位負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉《計(jì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)，重視計(jì)量和質(zhì)量工作，并管理或指定管理者代表負(fù)責(zé)單位計(jì)量和質(zhì)量管理工作。（1）查閱有關(guān)人員名冊和任命書、聘用合同等相關(guān)證明材料；（2）采取與單位負(fù)責(zé)人面談方式，檢查其熟悉《計(jì)量法》等有關(guān)法律法規(guī)，重視計(jì)量和質(zhì)量工作的情況；（3）檢查質(zhì)量和計(jì)量管

4、理人員的配置是否滿足要求，并通過面談或筆試方式，檢查其是否能獨(dú)立行使職權(quán)，熟悉和掌握本崗位的質(zhì)量和計(jì)量管理工作；（4）通過與技術(shù)人員面談、筆試或現(xiàn)場操作方式，檢查其是否具有有相應(yīng)的專業(yè)知識和一定工作經(jīng)驗(yàn)，能解決技術(shù)和質(zhì)量問題；（5）檢查計(jì)量檢定人員實(shí)際掌握計(jì)量專業(yè)知識和操作技能的情況。84.3.2質(zhì)量管理人員申請單位應(yīng)設(shè)置足夠的質(zhì)量管理人員，各崗位職責(zé)明確，并能獨(dú)立行使職權(quán)，熟悉和掌握本崗位的質(zhì)量管理工作。94.3.3技術(shù)人員申請單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模配備相適應(yīng)技術(shù)人員，并且有相應(yīng)的專業(yè)知識和一定工作經(jīng)驗(yàn)，能解決技術(shù)和質(zhì)量問題。104.3.4

5、計(jì)量人員申請單位應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置足夠的計(jì)量人員，各崗位職責(zé)明確，熟悉和掌握本崗位的計(jì)量工作。計(jì)量檢定人員應(yīng)經(jīng)考核合格，取得相應(yīng)的計(jì)量檢定員證。114.3.5操作人員操作人員能夠勝任本職崗位工作，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，國家規(guī)定實(shí)施職業(yè)資格的崗位必須持證上崗。124.3.6能力和培訓(xùn)申請單位應(yīng)確保上述有關(guān)人員具有可證明的能力，以執(zhí)行分配的任務(wù)。應(yīng)規(guī)定所要求的專門技能，制定教育培訓(xùn)計(jì)劃。單位應(yīng)該確保提供培訓(xùn)以滿足已識別的需要，保存培訓(xùn)活動的記錄，評價(jià)培訓(xùn)的有效性并予以記錄。（1）查看是否有培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃的內(nèi)容是否滿足單位產(chǎn)生和管理的需要；（2）檢查培訓(xùn)

6、計(jì)劃的落實(shí)情況和培訓(xùn)的有效性，并查閱有關(guān)培訓(xùn)的檔案資料。考評員簽字第17頁共17頁4.4生產(chǎn)場所序號考核條款考核要求考核方法考核評定考核記錄符合不符合不適用13★4.4.1固定生產(chǎn)場所具有與所制造的計(jì)量器具相適應(yīng)的固定生產(chǎn)場所，明確區(qū)分生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝和儲存等區(qū)域，并符合該項(xiàng)目許可考核必備條件所規(guī)定的要求。組織異地生產(chǎn)的，須提交生產(chǎn)地在工商管理部門備案的證明材料。（1）查看辦公地、生產(chǎn)地是否與工商注冊或備案地點(diǎn)相符；（2）查看固定生產(chǎn)場所的產(chǎn)權(quán)證明或租賃合同的原始文件；（3）對照許可考核必備條件檢查固定生產(chǎn)場所是否符合規(guī)定的要求。（4）檢

7、查生產(chǎn)場所是否明確區(qū)分生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝和儲存等區(qū)域；（5）異地組織生產(chǎn)的，是否具有相關(guān)證明材料。144.4.2生產(chǎn)環(huán)境條件（1）各加工、裝配和試驗(yàn)生產(chǎn)線工作環(huán)境清潔，物料放置整齊，標(biāo)識清晰。（2）零部件工序流轉(zhuǎn)應(yīng)有必要的工位器具，防止磕、碰、劃傷。（3）應(yīng)滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及工藝技術(shù)文件所規(guī)定的環(huán)境溫度、濕度以及防塵、防震、防銹蝕、抗干擾、防靜電等設(shè)施的要求，并應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)測設(shè)備和監(jiān)控記錄。（1）檢查生產(chǎn)環(huán)境是否清潔，物品堆放是否整齊；（2）檢查零部件工序流轉(zhuǎn)是否有必要的工位器具；（3）檢查防塵、防潮、防振、防腐蝕、防干擾等設(shè)施及環(huán)境溫度是否滿

8、足保護(hù)人身健康安全的要求，是否符合生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備的要求?？荚u員簽字第17頁共17頁4.5生產(chǎn)設(shè)施序號考核條款考核要求考核方法考核評定考核記錄符合不符合不適用15★4.5.1生產(chǎn)設(shè)備用于生產(chǎn)