縣政府財(cái)政預(yù)決算報(bào)告

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1、縣政府財(cái)政預(yù)決算報(bào)告關(guān)于依蘭縣2004年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2005年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告——2005年1月17日在縣十四屆人大四次會(huì)議上財(cái)政局長(zhǎng)鄭義各位代表：我受縣政府委托，向大會(huì)報(bào)告2004年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2005年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議。一、2004年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2004年全縣財(cái)政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督下，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體思路，服從服務(wù)于改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，開拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，克服各種減收增支等不利因素的影響，通過(guò)全縣各條戰(zhàn)線的共同努力，在上級(jí)財(cái)政部門

2、的大力支持下，超額完成了縣十四屆人大三次會(huì)議確定的年度預(yù)算任務(wù)。2004年財(cái)政總收入完成16,178萬(wàn)元，為年預(yù)算的112.4%，同比增長(zhǎng)46.8%。其中：上劃中央“四稅”收入完成5,291萬(wàn)元，為年預(yù)算的108%，同比增長(zhǎng)59.2%；一般預(yù)算收入完成10,173萬(wàn)元，為年預(yù)算的124%，同比增長(zhǎng)42.9%。全縣財(cái)政總支出完成33,389萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26%。2004年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果為：按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，加減省、市各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助及上解支出，當(dāng)年預(yù)算超收超支、收支平衡。雖然2004年我縣財(cái)政收入完成情況較好，財(cái)

3、政收入實(shí)現(xiàn)了歷史性、跨越式增長(zhǎng)，但可用財(cái)力有限，財(cái)政收支矛盾仍然相當(dāng)突出。在年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，非預(yù)算支出、剛性支出、突發(fā)事件支出增長(zhǎng)過(guò)快過(guò)猛，這些支出給年末預(yù)算平衡、日常資金調(diào)度帶來(lái)了相當(dāng)大的困難，財(cái)力缺口5,000多萬(wàn)元。面對(duì)嚴(yán)峻形勢(shì)，縣委、縣政府高度重視，采取了一系列積極有效的措施，消化各種減收增支因素給財(cái)政平衡帶來(lái)的不利影響?？h主要領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)財(cái)政部門積極跑市進(jìn)省，千方百計(jì)地爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政部門在資金和財(cái)力上的支持，全年累計(jì)爭(zhēng)取資金超億元，有力地緩解了財(cái)政資金緊張的狀況；財(cái)政支出堅(jiān)持突出重點(diǎn)、有保有壓的原則，優(yōu)

4、化支出結(jié)構(gòu)，壓縮彈性支出，將有限的財(cái)力優(yōu)先用于發(fā)放職工工資以及改革發(fā)展和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定方面；在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，財(cái)稅部門通力合作，下大力氣組織征收，從而保證了工資，兼顧了重點(diǎn)，穩(wěn)定了全縣大局，實(shí)現(xiàn)了當(dāng)年預(yù)算收支平衡。2004年，全縣財(cái)政工作在減收增支因素較多、收支矛盾突出的情況下，預(yù)算執(zhí)行能取得這樣的結(jié)果，是來(lái)之不易的。這是縣委加強(qiáng)對(duì)財(cái)稅工作領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大依法監(jiān)督的結(jié)果，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門通力協(xié)作、大力支持的結(jié)果，也是財(cái)稅部門認(rèn)真落實(shí)財(cái)稅政策、改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)稅征管、千方百計(jì)挖潛增收、竭盡全力確保平衡的結(jié)果。2強(qiáng)化財(cái)

5、稅征管，各項(xiàng)財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)新突破。一是加大稅收征管力度，密切與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)與配合，落實(shí)人代會(huì)確定的收入任務(wù)。認(rèn)真研究國(guó)家稅收政策和我縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化對(duì)財(cái)政收入的影響，加強(qiáng)對(duì)收入執(zhí)行情況的動(dòng)態(tài)分析與檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決實(shí)際問(wèn)題。二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源的分析和預(yù)測(cè)，全面掌握重點(diǎn)稅源的動(dòng)態(tài)，確保收入及時(shí)足額入庫(kù)。三是堅(jiān)持依法治稅，嚴(yán)禁越權(quán)減免、違規(guī)減免、先征后返、異地交稅等方式偷逃稅款，加強(qiáng)稅收征管，規(guī)范稅收秩序。四是加強(qiáng)非稅收入的征管，規(guī)范征管手段，努力增加財(cái)政收入。嚴(yán)格執(zhí)行省、市有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步完善“收支兩條線”管理辦

6、法，加強(qiáng)票據(jù)管理，加大稽查力度，把重點(diǎn)檢查與經(jīng)常性檢查有機(jī)結(jié)合起來(lái)，使預(yù)算外資金管理走上規(guī)范化、法制化軌道，不斷提高預(yù)算外資金對(duì)財(cái)政預(yù)算的補(bǔ)充能力，同時(shí)千方百計(jì)完成財(cái)政部門所負(fù)責(zé)的各項(xiàng)非稅收入。2004年全口徑財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)16,178萬(wàn)元，與2003年剔除農(nóng)業(yè)稅、農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅不可比因素財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)11,023萬(wàn)元相比，增收5,155萬(wàn)元，與2002年剔除農(nóng)業(yè)稅、農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅不可比因素財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)7,853萬(wàn)元相比，增收8,325萬(wàn)元，基本實(shí)現(xiàn)了兩年再造一個(gè)依蘭財(cái)政的目標(biāo)，同時(shí)一般預(yù)算收入從2002年的全省第31位躍

7、居到全省第10位。（二）突出工作重點(diǎn)，在確保社會(huì)穩(wěn)定方面做出了突出貢獻(xiàn)。2004年我們把維護(hù)廣大群眾的根本利益作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，采取切實(shí)可行的措施，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。一是確保行政事業(yè)單位職工工資及時(shí)足額發(fā)放。堅(jiān)持集中財(cái)力保工資的原則，全面落實(shí)工資政策，提高工資水平，全縣行政事業(yè)單位職工人均月工資達(dá)1，080元，在十二縣市（含呼蘭區(qū)）中位居第二位，職工工資于每月中旬及時(shí)足額發(fā)放，全年沒有發(fā)生拖欠工資的現(xiàn)象。為維護(hù)廣大鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部職工的切身利益，鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)單位職工工資于8月初納入縣級(jí)工資統(tǒng)發(fā)范圍，嚴(yán)格做到縣鄉(xiāng)同步

8、、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。二是確保離退休人員基本養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。進(jìn)一步完善稅務(wù)代征制度，提高征繳率，擴(kuò)大覆蓋面。全年養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)收入3，346萬(wàn)元，收繳率達(dá)到100%，養(yǎng)老金支出2，229萬(wàn)元，社會(huì)化發(fā)放率達(dá)到100%。三是確保城鎮(zhèn)居民最低生活保障資金按時(shí)足額發(fā)放。納入保障范圍7，526人，全年低保費(fèi)支出473萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了社會(huì)化發(fā)放和動(dòng)態(tài)管理下的應(yīng)保盡保。（三）調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事