鹽山縣十六屆人大

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1、鹽山縣十六屆人大一次會(huì)議文件（3）關(guān)于鹽山縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告——2017年2月19日在鹽山縣第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上鹽山縣財(cái)政局局長孫長樹各位代表：受縣政府委托，我向大會(huì)提交鹽山縣2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。一、關(guān)于2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2016年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的開局之年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的嚴(yán)峻形勢(shì)和改革發(fā)展的繁重任務(wù)，全縣上下凝心聚力、攻堅(jiān)克難，緊緊抓住“四條主線”，著力擦亮“六張名片”

2、，在打造經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣、和諧鹽山的道路上邁出了堅(jiān)實(shí)的步伐，全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持了平穩(wěn)發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。在此基礎(chǔ)上，全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體符合預(yù)期，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了重要支撐。（一）全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況1、公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況11縣十五屆人大五次會(huì)議審議批準(zhǔn)的2016年公共預(yù)算收入為49880萬元。年終執(zhí)行結(jié)果，全縣公共預(yù)算收入實(shí)際完成46164萬元，占年初預(yù)算的92.6%，可比增長6.87%。其中，稅收收入完成34831萬元，可比增長3.76%；非稅收入完成11333萬元，同比增長17.67%?？h十五屆人大五次會(huì)議審議批準(zhǔn)的

3、2016年公共預(yù)算支出為178144萬元。預(yù)算執(zhí)行中，由于落實(shí)工資提標(biāo)、精神文明獎(jiǎng)等政策、上級(jí)?？钤黾?、政府債券轉(zhuǎn)貸收入增加等原因，全年公共財(cái)政預(yù)算支出完成196845萬元，占預(yù)算的110.5%，同比增長3.6%。2016年我縣公共預(yù)算收入46164萬元，稅收返還及補(bǔ)助6321萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付93766萬元（含市級(jí)7493萬元），專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付29925萬元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入3800萬元，以上收入總計(jì)179976萬元，減上解支出765萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)4530萬元，調(diào)入資金23466萬元，當(dāng)年實(shí)際可用財(cái)力207207萬元

4、。全年公共預(yù)算支出196845萬元，債務(wù)還本4165萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6197萬元，當(dāng)年收支平衡。2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況縣十五屆人大四次會(huì)議審議通過的2016年全縣政府性基金收入預(yù)算為20860萬元，政府性基金支出預(yù)算為20860萬元，全年收支平衡。年終執(zhí)行結(jié)果，全縣政府性基金收入完成30877萬元，占年初預(yù)算的148%，同比增長144.7%。11政府性基金當(dāng)年收入30877萬元，加上級(jí)補(bǔ)助及專款4233萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入12460萬元，調(diào)出資金5000萬元，當(dāng)年政府性基金可用財(cái)力42570萬元。全年基金支出42

5、239萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出331萬元，全年收支平衡。3、社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況縣十五屆人大五次會(huì)議審議通過的2016年全縣社?；鹗杖腩A(yù)算為61657萬元，支出預(yù)算為56596萬元。收支相抵，結(jié)余5061萬元。預(yù)算執(zhí)行中，省對(duì)縣社保基金收支預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整，收入預(yù)算調(diào)整為50020萬元，支出預(yù)算調(diào)整為45617萬元，收支相抵，結(jié)余4403萬元。年終執(zhí)行結(jié)果，全縣社?；鹗杖胪瓿?3641萬元，占調(diào)整預(yù)算的107.2%；全年社保基金支出46803萬元，占調(diào)整預(yù)算的102.6%，當(dāng)年實(shí)際結(jié)余6838萬元。（二）2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)

6、行情況分析1、主動(dòng)作為抓收入，公共財(cái)政收入完成較好。2016年，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)的大環(huán)境下，我縣的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)——管道裝備制造業(yè)經(jīng)營狀況沒有出現(xiàn)明顯改善，加上國家實(shí)施“營改增”和加大對(duì)小微企業(yè)稅收減免等一系列優(yōu)惠政策影響，組織收入工作面臨著困難和挑戰(zhàn)。在嚴(yán)峻的形勢(shì)下，財(cái)稅部門加強(qiáng)溝通，齊心協(xié)力，明確目標(biāo)，強(qiáng)化責(zé)任，克服了組織收入工作中遇到的諸多困難，全縣公共財(cái)政收入較好的11完成年初預(yù)算目標(biāo)。在組織收入工作中，財(cái)稅部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)調(diào)度，在認(rèn)真分析全縣經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的基礎(chǔ)上，全面推行綜合治稅、及時(shí)追蹤稅源結(jié)構(gòu)變化、非稅收入集中征

7、繳等行之有效的征管措施，強(qiáng)化稅費(fèi)稽查，確保了各項(xiàng)收入的及時(shí)入庫。2、優(yōu)化結(jié)構(gòu)保民生，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。一是全力保障財(cái)政供養(yǎng)人員個(gè)人部分支出。積極籌措資金，落實(shí)了機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資提標(biāo)政策，兌現(xiàn)了2015年度精神文明獎(jiǎng)，保證了全縣公教人員工資按月足額發(fā)放和住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)資金的及時(shí)撥付。二是大力支持教育、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。2016年全縣教育支出完成48434萬元，實(shí)施了“全面改薄”、校舍維修改造等工程，有效改善了辦學(xué)條件。全年醫(yī)療衛(wèi)生支出27768萬元，其中，縣財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)助2583萬元，保證了城鄉(xiāng)居民看病

8、就醫(yī)，改善了縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生條件。三是努力提高社會(huì)保障水平。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出20505萬元，其中：縣本級(jí)財(cái)政對(duì)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3199萬元，保證了機(jī)關(guān)和企業(yè)退休人員養(yǎng)老金的按時(shí)足額發(fā)放；支出1626萬元用于城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和高齡老人補(bǔ)貼，實(shí)現(xiàn)了城鄉(xiāng)貧困人口動(dòng)態(tài)管理下的應(yīng)保盡保，保障了農(nóng)村五保戶