航空公司《維修工作程序》01-21內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序

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1、1概述與適用范圍1.1本程序闡明了維修系統(tǒng)按計(jì)劃開展內(nèi)部質(zhì)量審核的相關(guān)規(guī)定。1.2木程序適用于維修工程部各職能部門。2依據(jù)文件2.1AC-121-64質(zhì)量管理系統(tǒng)2.2《維修工程管理手冊(cè)》7.7內(nèi)部質(zhì)量審核2.3《維修管理手冊(cè)》10自我質(zhì)量管理3術(shù)語和定義3.1.1內(nèi)部質(zhì)量審核：是維修系統(tǒng)建立的一種有計(jì)劃的、全面的質(zhì)量評(píng)估制度。其目的在于保證維修系統(tǒng)的質(zhì)量活動(dòng)符合計(jì)劃安排，驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的有效性以確定是否達(dá)到了規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。通過質(zhì)量審核制度督促糾正措施的落實(shí)，促進(jìn)管理系統(tǒng)循環(huán)改進(jìn)，使維修系統(tǒng)持續(xù)地符合適航要求和揚(yáng)子江快運(yùn)發(fā)展需求。4要求4.1所需的人員崗位4.1.1

2、質(zhì)量審核工程師、質(zhì)量控制主管4.1.2質(zhì)量中心經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理4.2職責(zé)4.2.1質(zhì)量中心：1）負(fù)責(zé)制定維修工程部系統(tǒng)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃。2）負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)上海主維修地點(diǎn)、分維修地點(diǎn)及其它各維修單位的質(zhì)量審核，并對(duì)審核結(jié)杲進(jìn)行監(jiān)控、評(píng)估和驗(yàn)證。3）負(fù)責(zé)完成維修工程部年度審核報(bào)告。4）負(fù)責(zé)根據(jù)年度口我質(zhì)量審核計(jì)劃，評(píng)估維修管理CCAR-145部規(guī)定的符合性。5）負(fù)責(zé)跟蹤和督促審核發(fā)現(xiàn)問題糾正措施的落實(shí)情況。4.2.2各職能部門：1）負(fù)責(zé)收集和上報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行過程中產(chǎn)生的各類安全運(yùn)行信息。2）負(fù)責(zé)協(xié)助、參與安全運(yùn)行信息的調(diào)查、分析和處理。5規(guī)定4.1質(zhì)量審核的范I韋I1）對(duì)各項(xiàng)

3、管理制度和工作程序的落實(shí)情況的審核；2）對(duì)維修工程部各職能部門正確履行職責(zé)的審核；3）對(duì)揚(yáng)子江快運(yùn)飛機(jī)維修系統(tǒng)的審核；4）對(duì)委托維修單位維修和勤務(wù)工作的審核；5）專項(xiàng)審核（在維修與工程活動(dòng)需要時(shí)的審核，女II：維修項(xiàng)目審核；維修差錯(cuò)等）。5.2年度審核計(jì)劃1）維修工程部的年度審核計(jì)劃由質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)。2）維修工程部的年度審核計(jì)劃可以在得到質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)的情況下適當(dāng)調(diào)整，但對(duì)任何部門或事項(xiàng)的審核時(shí)間的調(diào)整最長不得超過6個(gè)月。3）維修工程部的內(nèi)部質(zhì)量審核一般應(yīng)當(dāng)以12個(gè)月為周期。對(duì)于發(fā)現(xiàn)問題較多或存在系統(tǒng)問題的部門或事項(xiàng)可增加審核頻次，對(duì)于連續(xù)兩次審核沒有發(fā)現(xiàn)問題的部門或事項(xiàng)可

4、適當(dāng)延長周期，但最長不得超過24個(gè)月。5.3年度審核計(jì)劃應(yīng)當(dāng)包括全部審核范圍，其中至少包括下列內(nèi)容：1）審核的部門或者系統(tǒng)；2）審核計(jì)劃的進(jìn)度和時(shí)間；3）責(zé)任審核員的姓名。5.4質(zhì)量審核員1）應(yīng)當(dāng)是本公司雇用的員工。2）應(yīng)當(dāng)熟悉民航局有關(guān)航空器維修方面的規(guī)定和本公司的維修管理手冊(cè)。3）應(yīng)當(dāng)持有民用航空器維修人員執(zhí)照或航空器部件修理人員執(zhí)照。4）經(jīng)過有關(guān)審核內(nèi)容知識(shí)的培訓(xùn)，并具有本公司質(zhì)量經(jīng)理的授權(quán)。審核員可以專職或者兼職，但與被審核部門應(yīng)當(dāng)沒有直接責(zé)任關(guān)系。5）聘任質(zhì)量管理部門以外的人員參與審核工作，但在任何情況下都需保證審核人員與其審核的部門或事項(xiàng)沒有直接的工作責(zé)任5

5、.5審核檢查單應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：1）對(duì)CCAR-121、CCAR-145、CCAR-66等適用適航規(guī)章符合性的審核要求；2）對(duì)《維修工程管理手冊(cè)》、《維修管理手冊(cè)》、《維修工作程序》等適用手冊(cè)/程序符合性的審核要求;3）對(duì)具體審核項(xiàng)目的細(xì)化審核要求。4.6質(zhì)量審核報(bào)告1）每次審核完成（一般以反饋糾正措施期限為準(zhǔn)）后，都應(yīng)當(dāng)以審核報(bào)告的形式報(bào)告至質(zhì)量經(jīng)理，按確定的發(fā)放范圍發(fā)放。2）當(dāng)涉及到在要求的期限內(nèi)未反饋糾正措施的情況時(shí)，應(yīng)直接報(bào)告給維修副總裁。6程序6.1年度內(nèi)部審核計(jì)劃質(zhì)量審核工程師6.1.1每年1月份，編制維修工程部年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃。該計(jì)劃應(yīng)包括全部審核范

6、圍，并包括5.3的內(nèi)容。質(zhì)量中心經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理6.1.2對(duì)維修工程部年度質(zhì)量審核計(jì)劃進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。質(zhì)量審核工程師6.1.3對(duì)于年度審核計(jì)劃參照規(guī)定5.2,質(zhì)量審核應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行，僅提前或延后半個(gè)月調(diào)整年度審核計(jì)劃中的某個(gè)審核項(xiàng)目，無需獲得批準(zhǔn)該年度審核計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。除此之外。當(dāng)審核計(jì)劃不能按時(shí)完成或需對(duì)計(jì)劃的不適用部分進(jìn)行調(diào)整時(shí)，均應(yīng)獲得批準(zhǔn)該年度審核計(jì)劃的相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并且對(duì)任何部門或事項(xiàng)的審核間隔的調(diào)整最長不超過6個(gè)月，以保證審核的完整性和審核效質(zhì)量審核工程師7^o6.1.4發(fā)布維修工程部年度質(zhì)量審核計(jì)劃。6.2審核準(zhǔn)備質(zhì)量審核工程師6.2.1根據(jù)年度內(nèi)部審核計(jì)劃、

7、審核范圍、審核內(nèi)容確定責(zé)任審核員、審核責(zé)任審核員6.2.2根據(jù)審核組成員的特長和業(yè)務(wù)水平對(duì)審核任務(wù)進(jìn)行分工，并制定審核質(zhì)量中心經(jīng)理實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量中心經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量審核員質(zhì)量審核工程師6.2.3提前五個(gè)工作日通知被審核部門和審核組成員質(zhì)量中心經(jīng)理6.2.4被審核單位如計(jì)劃有異議，可在接到通知的2個(gè)工作日內(nèi)提出，并與受審核單位審核組組長協(xié)商，經(jīng)實(shí)施計(jì)劃領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可進(jìn)行調(diào)整。質(zhì)量審核員質(zhì)量審核工程師質(zhì)量審核員質(zhì)量審核丄程師質(zhì)量審核員質(zhì)量審核工程師被審核單位質(zhì)量審核員質(zhì)量審核工程師質(zhì)量審核員質(zhì)量審核工程師質(zhì)量審核員質(zhì)量審核工程師質(zhì)量審核員質(zhì)量審核