老干部局決算分析報(bào)

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1、老干部局決算分析報(bào)一、部門（單位）情況（一）基本情況1.主要職能。（1）努力創(chuàng)造條件，保證離退休老干部的政治和生活待遇得到落實(shí)。開展好老干部活動(dòng)中心的各項(xiàng)活動(dòng),為離退休老干部創(chuàng)造一個(gè)比較理想的活動(dòng)環(huán)境。完善老干部工作各項(xiàng)規(guī)章制度。走訪慰問離退休老干部。組織離退休人員參加地區(qū)老年大學(xué)各項(xiàng)競(jìng)賽活動(dòng)。保證各項(xiàng)活動(dòng)的正常開展。準(zhǔn)備慶祝黨的生口相關(guān)活動(dòng)。處理好老干部的來信來訪，幫助老同志解決生活上的實(shí)際困難。組織老干部開展“老年節(jié)〃慶?；顒?dòng)，并有計(jì)劃的看望異地離退休人員。組織離退休人員參加國慶慶?；顒?dòng)，并參觀我縣大型工礦企業(yè)及建筑

2、工程、新農(nóng)村建設(shè)、社會(huì)事業(yè)建設(shè)成果。完善離休人員資料信息庫，并爭(zhēng)取與地區(qū)并網(wǎng)，建立健全退休人員資料信息庫。抓好老干局三個(gè)黨支部建設(shè)工作，訂閱老干部學(xué)習(xí)所需的報(bào)刊雜志，堅(jiān)持每周學(xué)習(xí)制度，確保老同志的政治待遇；積極協(xié)助有關(guān)單位按時(shí)發(fā)放養(yǎng)老費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)，確保離退休人員的生活待遇；繼續(xù)堅(jiān)持節(jié)日慰問，住院看望，生日祝壽，走訪，組織老干部下基層調(diào)查研究等制度。2.機(jī)構(gòu)人員情況。老干局為行政職能部門，行政編制3個(gè)，工勤編制1個(gè)。關(guān)工委是參照公務(wù)員管理單位，編制3個(gè)，工人1人。3.機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。2013年末單位實(shí)際有在職人員

3、11人（其中事業(yè)1人）、行政9人、行政工勤1人。2014年末行政減少2人。退休2人，增加1人。行政新增1人，年末事業(yè)人數(shù)為1人。年末新增1人，實(shí)有退休人數(shù)2人。（二）收入支出執(zhí)行情況2014年度實(shí)際收入2258783.54元、上年結(jié)轉(zhuǎn)236216.97元。其中財(cái)政撥款收入2233783.54元。2014年度實(shí)際支出2294269.54元（其中基本支出2275269.54元、項(xiàng)目支出19000元）。1?收入支出與預(yù)算對(duì)比分析2014年度，行政運(yùn)行（2013601款）、上年結(jié)余236216.97元，財(cái)政撥款預(yù)算收入22337

4、83.54元；其他收入25000元。本年支出2294269.54元。其中：工資福利支出549095.58元、商品和服務(wù)支出488283.20元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出587894.76元。事業(yè)運(yùn)行（2013650款）財(cái)政撥款收入117548.04元。支出318274.43元，人員支出318274.43yco離退人員支出（2080501款）財(cái)政撥款471222.76元，人員支出471222.76元。2.收入支出結(jié)構(gòu)分析（1）2014年度總收入2258783.54元；其他收入占總收入的3.8%,撥款收入占96.2%；項(xiàng)目收入

5、占總收入的41%。（2）2014年總支出2294269.54元，其中行政運(yùn)行1804189.78元、占總支岀的24.4%；事業(yè)運(yùn)行117548.04元、占總支出的4%；行政單位離退休471222.76元、占總支出的1%；項(xiàng)目支出19000元、占總支出的0.2%；社會(huì)保障就業(yè)支出53502.58元占70.4%2.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況（1）三公經(jīng)費(fèi)支出情況：2014年度三公經(jīng)費(fèi)總支出67719.10元、2013年度支出68000元、與上年相比減少280.09元。（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：無會(huì)議費(fèi)支出。（3）其他對(duì)部門（單位）

6、影響較大的支出情況。無（4）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況（1）2014年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2300730.97元。2013年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余236216.97元三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析年末部門（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因（可用柱形圖或折線圖）。（一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況對(duì)資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成進(jìn)行分析，可從占比、上下年變動(dòng)等方面進(jìn)行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點(diǎn)說明主要資產(chǎn)、負(fù)債基本情況、變動(dòng)情況及原因。（二）資產(chǎn)負(fù)債對(duì)比分析計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率，可進(jìn)行連續(xù)年度

7、的對(duì)比，分析部門資產(chǎn)負(fù)債管理中存在的問題，加強(qiáng)資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況1.本單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理、和財(cái)務(wù)決算的要求進(jìn)行編報(bào)審核完成此次年度決算工作。2.年初按照地區(qū)和縣級(jí)財(cái)政部門的要求，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定，對(duì)我單位2013年度財(cái)務(wù)決算、2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算收支在政府網(wǎng)和單位進(jìn)行公開3.對(duì)決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的無意見建議。注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評(píng)價(jià)表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

8、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)支出增長率0.39%當(dāng)年預(yù)算支出完成率0.39%人均開支（元/人）1350項(xiàng)目支出占總支出的比率1%人員支出、公用支出占總支出的比率29.6%人均辦公使用面積人車比例（人/車）91.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計(jì)算公式為：支出增長率=（本期支出總額十上期支出總額-1）X100%2.當(dāng)年