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《程序文件流程圖2》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、北京航天方石科技有限公司目錄8.2.3.4a.質(zhì)量手冊編號28.2.3.4b.程序文件編號28.2.3.4d.質(zhì)量記錄編號28.2附圖1:組織(及所屬部門)制訂、發(fā)放的文件受控流程圖38.2附圖2:外來受控文件受控流程圖48.3.2質(zhì)量記錄控制流程圖58.4.2內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖68.5.26.10進貨檢驗的不合格品控制程序78.5.26.10產(chǎn)品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序88.5.2產(chǎn)品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖98.5.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖108.6.2A類糾正措施流程圖118.6.2B類糾正措施128.6.2C類糾正措施138.7.2《
2、質(zhì)量情況通報》的編制、發(fā)放、回收、處理148.7.2財務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng)158.7.2預(yù)防措施的制訂、實施和評價168.8.2管理評審控制程序流程圖178.9.2人員招聘錄用程序流程圖188.9.2培訓(xùn)程序流程圖198.9.2考核程序流程圖208.11.2產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序流程圖218.11.2策劃依據(jù)228.12.2產(chǎn)品要求的識別與評審過程238.12.2產(chǎn)品合同修改過程248.12.2市場信息控制過程258.13.2設(shè)計和開發(fā)控制程序268.14.2采購控制程序流程圖278.15.2生產(chǎn)運作程序流程圖288.17.2測量和監(jiān)控策劃程序298.18.2體系業(yè)績的測量和監(jiān)控過程程序
3、308.19.2過程的測量、監(jiān)控和分析程序流程圖318.20.2產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序流程圖328.21.2持續(xù)改進過程控制程序33北京航天方石科技有限公司4.2.3a.質(zhì)量手冊編號××/××—××版本號手冊代號公司代號質(zhì)量手冊編號4.2.3b.三層文件編號××-××—××文件序號文件代號公司代號質(zhì)量手冊編號××-××—××—××4.2.4記錄的標識編號標準的條款號公司代號記錄代號序號記錄的標識編號北京航天方石科技有限公司文件修訂提出輸入文件審核文件批準文件發(fā)放文件作廢提出文件管理文件簽收、使用文件制訂提出文件回收文件草擬(編制)輸出文件歸檔4.2.3文件控制程序組織制訂、發(fā)放的文件
4、受控流程圖(內(nèi)部文件)北京航天方石科技有限公司輸入輸出文件批準(領(lǐng)導(dǎo)審閱)文件發(fā)放文件管理簽收、使用外來文件控制流程圖文件收錄文件歸檔4.2.3文件控制---外來受控文件受控流程圖北京航天方石科技有限公司4.2.4記錄控制程序非記錄格式編號記錄領(lǐng)用記錄流轉(zhuǎn)記錄存檔整理過期質(zhì)量記錄銷毀保存長期保存查詢輸入輸出北京航天方石科技有限公司依據(jù)計劃及需求組織內(nèi)審組制定審核實施計劃編寫檢查表首次會議查閱文件資料現(xiàn)場審核開具不合格報告末次會議審核準備審核實施編制內(nèi)部質(zhì)量審核報告分發(fā)內(nèi)部質(zhì)量審核報告責(zé)任部門制定并實施糾正措施跟蹤驗證糾正措施提交管理評審修訂文件記錄存檔8.2.2內(nèi)部審核工作流程圖
5、北京航天方石科技有限公司輸入進貨檢驗不合格品審理退貨進貨檢驗不合格8.3不合格品控制程序――進貨檢驗不合格北京航天方石科技有限公司輸入已交付和使用時同時發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào)查向顧客道歉根據(jù)合同規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品取得顧客認可提出處理結(jié)果報告判別是否產(chǎn)品質(zhì)量原因向顧客說明原因協(xié)商或提供服務(wù)顧客認可制定糾正、預(yù)防措施輸出8.3不合格品控制程序――產(chǎn)品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序北京航天方石科技有限公司8.3不合格品控制程序――產(chǎn)品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖輸出輸入最終檢驗不合格品審理返工返修降低產(chǎn)品質(zhì)量等級報廢標識標識糾正糾正交付檢驗檢驗糾正預(yù)防措施糾正預(yù)防措施北京航天方石科
6、技有限公司輸入輸出工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審理返工返修降低產(chǎn)品質(zhì)量等級后)產(chǎn)品質(zhì)量等級報廢標識糾正預(yù)防措施標識糾正糾正下一工序檢驗檢驗最終檢驗糾正預(yù)防措施8.2不合格品控制程序――產(chǎn)品實現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖北京航天方石科技有限公司8.5.2-8.5.3糾正/預(yù)防措施控制程序――A類糾正措施流程圖輸入不合格信息收集外部過程中內(nèi)部不合格原因分析采購原因軟件原因硬件原因制訂改進采購措施制訂改進硬件措施制訂改進軟件措施軟件供方調(diào)整重置滿足不滿足不正確正確改造修理培訓(xùn)、修訂更換供方調(diào)整關(guān)系評審和決定糾正措施實施糾正措施驗證和評價糾正措施輸出北京航天方石科技有限公司
7、驗證和評價糾正措施輸出修改文件紀律、培訓(xùn)輸入不合格信息收集體系記錄評審審核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因?qū)嵤┘m正措施評審和決定糾正措施8.5.2/8.5.4糾正/預(yù)防措施控制程序――B類糾正措施北京航天方石科技有限公司8.7.2《質(zhì)量情況通報》的編制、發(fā)放、回收、處理收集、編寫通報簽發(fā)、發(fā)放班組學(xué)習(xí)填報附頁企管辦匯總管理者代表審閱北京航天方石科技有限公司8.5.2/8.5.4糾正/預(yù)防措施控制程序――預(yù)防措施的制訂、實施和評價輸入不合格事項全公司討論相關(guān)部門討論制訂預(yù)防措