第3稿清潔版質(zhì)量體系評價報告

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1、中國船級社產(chǎn)品廠質(zhì)量體系評價報告工作控制號:序號審核內(nèi)容條款號審核結(jié)果1.總要求1.1是否持有質(zhì)量體系證書？認可產(chǎn)品的設計/制造是否己納入質(zhì)量體系的范圍？4□1.2外包過程是否為影響產(chǎn)品質(zhì)量的特殊和關鍵過程？外包方是否得到木社認可？（例女II：鍛件生產(chǎn)中的熱處理過程；壓力容器中受壓部件的焊接過程；各類產(chǎn)品生產(chǎn)中的出廠檢驗過程等）。4□1.3是否冇產(chǎn)品轉(zhuǎn)包的行為？能否冇效控制轉(zhuǎn)包過程不會發(fā)生？（轉(zhuǎn)包是指我社認可的產(chǎn)站廠自己不生產(chǎn)制造，將產(chǎn)晶訂單交給其他工廠生產(chǎn)，未向我社說明而以自己的名義申請產(chǎn)品檢驗并交貨的行

2、為。應區(qū)分OEM“代工”和ODM“貼牌”生產(chǎn)方式和轉(zhuǎn)包的差別，CCS不接受船用產(chǎn)品制造廠的轉(zhuǎn)包；）4□1.4對丁米用OEM或ODM生產(chǎn)模式的組織，品牌擁有方和其授權(quán)生產(chǎn)企業(yè)，是否通過書而協(xié)議等方式明確了雙方各自在質(zhì)量管理體系中所承擔的責任？甜牌擁有方和其授權(quán)生產(chǎn)企業(yè)是否共同滿足木體系的所有要素要求？對于OEM或ODM生產(chǎn)模式的企業(yè)，除非另外說明，品牌擁有方是否承擔產(chǎn)品出廠后的售后服務及產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理責任？4□2文件要求2.1建立和控制的質(zhì)量體系文件是否包括生產(chǎn)過程策劃和運行所需的文件記錄；如：設計文件、

3、圖紙（包括CCS批準的圖紙和文件）；牛產(chǎn)工藝規(guī)程、作業(yè)指導書、設備操作規(guī)程；釆購文件；檢驗文件，如：產(chǎn)品檢驗試驗計劃；重要工序生產(chǎn)記錄（如焊接、熱處理工序記錄）、檢驗記錄、試驗記錄、質(zhì)量證明書等。4□2.2是否具冇獲取與產(chǎn)品冇關的國際公約、規(guī)范、技術標準等文件的渠道？是否已建立有效的體系來評市、控制外來文件？所使用的這些文件是否為最新版本？4□2.3原材料、零部件驗收記錄、產(chǎn)品檢驗試驗記錄是否清楚？牛產(chǎn)、檢驗記錄、檢驗案卷的收集和保存是否滿足本社、顧客等方面的要求？4□2.4是否建立了CCS頒發(fā)的各類證書的

4、保存和使用準則？能否防止證書的不適當使用？4□3管理職責3.1是否具有確定的組織機構(gòu)？是否已規(guī)定并相互了解各部門崗位的職責權(quán)限？5□3.2是否設有質(zhì)量檢驗、產(chǎn)品合格判定及放行、質(zhì)量信息反饋處理的部門/崗位？是否規(guī)定其職責和資格？該部門/崗位是否不受生產(chǎn)部門控制，且經(jīng)最高領導充分授權(quán)？5□4資源管理6□4.1是否具備生產(chǎn)認可產(chǎn)品的資質(zhì)？是否具備承擔和解決產(chǎn)品質(zhì)量問題的能力？6□4.2技術、質(zhì)量監(jiān)督檢驗人員的資質(zhì)和數(shù)量能否滿足CCS產(chǎn)品檢驗指南、通函等文件的要求？能否確保具有相應產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)技術管理、

5、售后技術問題處理等方面的能力？6□4.3重要工序操作人員是否為經(jīng)過培訓的或技術勝任的人員？重要部位焊接人員是否取得CCS頒發(fā)的焊工證書？焊接工作是否與證書的種類和等級相符？6□4.4無損檢測人員是否持有CCS頒發(fā)或接受的《無損檢測人員資格證書》？無損檢測工作是否與證書的種類和等級相符？6□4.5理化人員（金相檢驗、機械性能、化學分析）是否已取得相應的技術等級證書？是否熟悉公約、規(guī)范耍求？在檢驗試驗屮能否嚴格執(zhí)行相關要求？6□4.6產(chǎn)品廠在生產(chǎn)設備、檢驗試驗設備、生產(chǎn)場地、售后服務網(wǎng)絡等方面的狀況能否滿足CC

6、S《產(chǎn)品檢驗指南》、通函等相關文件的要求？6□4.7產(chǎn)品廠対其牛產(chǎn)環(huán)境（例如生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫、試驗室）的控制能否滿足CCS規(guī)范、指南、通函等相關文件的要求？6□5產(chǎn)甜實現(xiàn)的策劃5.1是否確定了產(chǎn)品牛產(chǎn)的工藝流程、工藝規(guī)程、質(zhì)量控制點及其控制措施并報CCS審批？在發(fā)生變化時是否重新報CCS審批？7.1□5.2是否根據(jù)公約、規(guī)范、產(chǎn)品檢驗指南、通函、適用的產(chǎn)品標準等文件的耍求制定產(chǎn)品檢驗文件（如產(chǎn)品檢驗規(guī)程，試驗大綱，船用產(chǎn)品檢驗試驗計劃）？該文件內(nèi)容是否包含：原材料及采購品的檢驗、外包過程檢驗、制造過程檢驗、成

7、品檢驗試驗、型式試驗的項冃、方法和接受準則？是否明確規(guī)定了產(chǎn)品廠自檢和需驗船師見證的檢驗項目？所需建立的記錄是否在文件中作出規(guī)定？是否經(jīng)CCS審批后執(zhí)行？？7.1□6與顧客有關的過程6.1簽訂合同/訂單前，是否確定了以下方而的產(chǎn)品技術和質(zhì)量要求：1）最新公約要求（如IMO決議要求，船用產(chǎn)品禁止使用石棉），規(guī)范、產(chǎn)品檢驗指南、通函、產(chǎn)品標準等方面的要求；（如無相關要求，確定的產(chǎn)品要求需報木社接受的要求）；2）產(chǎn)品最終使用者的要求，包括產(chǎn)品的防護、維護保養(yǎng)的要求；3）產(chǎn)品的特殊使用環(huán)境要求，如：海洋環(huán)境、傾斜、

8、搖擺、振動等。4）對用于國際航行船舶的產(chǎn)品，需采用小英文編制產(chǎn)品銘牌、使用指示牌、使用/操作說明書、質(zhì)量證明書等文件的要求；7.2□6.2如顧客未提供文件化的產(chǎn)甜要求，是否記載顧客要求并在接受訂單前確認？7.2□6.3是否進行合同評審？評審時能否關注到如下兒點：1）具備生產(chǎn)該產(chǎn)品的能力；2）冇該產(chǎn)品檢驗、試驗能力，如不具備，則以合同形式確定了木社認可的檢驗、試驗機構(gòu)；3）非通用產(chǎn)品所用于的船舶類型、船舶工程號己確