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1、管理評審報告（20XX年度）整理：確認：審批：日期：20XX.XX.XX會議日期；20XX年XX月XX日一、評審目的1.1評估公司質(zhì)量管理體系運作的適宜性、有效性利充分性，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)滿足IS09001:2008標準要求和公司發(fā)展需要。1.2審議公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)情況，尋找產(chǎn)生差距的原因，確定改進方案；二、評審范圍：公司質(zhì)量管理體系涉及的所有過程。三、評審依據(jù)：1.質(zhì)量管理體系IS09001:2008要求及顧客特殊要求和法律法規(guī)要求；2.公司質(zhì)量手冊、程序文件和相關管理文件；3.公司經(jīng)營計劃和質(zhì)量目標要求；四、評審時間、地點及參會人員
2、會議主持人：總經(jīng)理參會人員：各部門經(jīng)理、內(nèi)審員及其他總經(jīng)理指定的相關人員會議時間：20XX年12月3日09：00-17：00會議地點：公司二樓會議室五、評審內(nèi)容及要求:管理評審的輸入應包括以下方面的信息：1.以往管理評審的跟蹤措施；2?審核結果（包括內(nèi)部體系審核、產(chǎn)品和過程審核及第二、三方審核結果）；3?顧客反饋（顧客滿意和不滿意的項目分析）；4?過程的績效和產(chǎn)品的符合性（過程績效統(tǒng)計表）；5?對質(zhì)量目標進行監(jiān)視及對不良質(zhì)量成本定期報告和評價應是管理評審的一部分內(nèi)容。要求：1?對TS的所有要求及業(yè)績趨勢都需要關注到2不僅要對不良質(zhì)量成本進行統(tǒng)
3、計核算，還要對相關數(shù)據(jù)進行評審3.對顧客滿意情況要進行分析，還需要對不滿意的項目采取糾正措施。6?管理評審輸入應包括實際的和潛在的外部失效及其對質(zhì)量、安全或壞境的影響分析。要求：將產(chǎn)品在外部使用失效的情況（包括顧客投訴和抱怨）從質(zhì)量、安全和對環(huán)境的影響等方面的分析作為管理評審的輸入7?應對過程設計和開發(fā)特定階段的測量加以規(guī)定、分析，并對匯總結果進行報告，作為管理評審的輸入。（注：這些測量包括質(zhì)量風險、成本、提前期、關鍵路徑及其他適宜的方面。）要求：1）需要將新產(chǎn)品研制的質(zhì)量風險、成木、準備時間，關鍵路徑和其它適宜的方面作為輸入內(nèi)容2）對需要改
4、進的措施加以落實8?可能影響質(zhì)量管理體系的變更；9?預防和糾正措施的狀況；10.改進的建議。11?最高管理理應評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以確保它們的有效性和效率。六、評審方法：采用過程方法進行評審:1?確定過程擁有者；1.檢查過程關聯(lián)是否適宜；2.檢查過程的輸入/輸出接口內(nèi)容是否明確；3.核查實現(xiàn)過程所需的物質(zhì)資源、人員職能、操作方法、測量/改進方法與實際的差界5?各部門需準備資料七、管理評審主要內(nèi)容（輸入）：1.各部門作20XX年度總結和2012年度工作計劃2?總經(jīng)理作以下幾方面說明：公司20XX年度的目標20XX年經(jīng)營目標完成情況20X
5、X年存在的問題20XX年的展望及工作重點具見內(nèi)容見《20XX績效指標統(tǒng)計，20XX年戰(zhàn)略與經(jīng)營計劃》3?各部門經(jīng)理匯報：（具體見各部門20XX度的管理評審報告）4?質(zhì)量目標完成情況具體見《2011度過程業(yè)績指標一覽》5?審核結果5.1上次管理評審需要改善事項跟蹤報告上次管理評審結果共有3」頁需改善。經(jīng)騎證：改善措施均有執(zhí)行，但有部分效果不是很明顯，需持續(xù)改進5.2內(nèi)/外審核結果及跟蹤驗證結果匯報本年度共進行了5
6、次內(nèi)審（體系審核1
7、次、過程審1
8、次和產(chǎn)品審核3
9、次），體系審核共發(fā)現(xiàn)不符合項5
10、項；都有制定改善措施計劃并執(zhí)行。5.3可能影響管理
11、體系的變更（是否有新版標準）公司目前運行的IS09001:2008版質(zhì)量管理體系標準為現(xiàn)行最新版標準，暫無需更新。5.4相關法律法規(guī)變化對公司的影響：新版《勞動法》2008年1月正式實施；其它浙江省政策更新和更改（最低工資標準等），公司相關管理文作相應更新，以滿足規(guī)定要求。5.5顧客反饋：5.5.1本年度收到顧客投訴1次，進行了次顧客滿意度調(diào)查，平均得分為93.2分（顧客滿意度已達冃標值90分），顧客投訴和不滿意已制定改善措施，并執(zhí)行。顧客對我們的服務響應較為滿意，需繼續(xù)保持。5.5.2對現(xiàn)行/潛在市場失效和下年度市場預測分析：（見銷售部20
12、XX年度管理評審報告）5.5.3不良質(zhì)量成本數(shù)據(jù)分析：即內(nèi)/外部損失成本，具體見財務部20XX年質(zhì)量成本數(shù)據(jù)統(tǒng)計5.6新產(chǎn)品開發(fā)：2011年共有￡項新項冃開發(fā)（具體見部門報告），5.7糾正與預防措施持續(xù)改進針對內(nèi)/外審發(fā)現(xiàn)的不符合及發(fā)生的不合格產(chǎn)品（包括制造現(xiàn)場和顧客反饋的）均有制定糾正/預防措施，并進行了整改/處理。在舉一反三方面的操作還有待加強。持續(xù)改進事項：主要體現(xiàn)在制造工藝方面的改進（見《持續(xù)改進清單》）八、評審總結:總經(jīng)理總結：按照本公司的質(zhì)量體系管理模式進行，以盡快提高我們的管理水平。結論通過各部門提供的報告及相關數(shù)據(jù)表明，公司的
13、質(zhì)量管理體系運行與標準要求相符運行是有效的。但在執(zhí)行力度上仍需進一步完善，以確保不斷滿足顧客日益提高的要求。九、評審輸出（后續(xù)改善的行動項目）見《管理評審改善措施單
