安全系統(tǒng)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系規(guī)章制度

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1、實(shí)用文案濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系管理制度1目的為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章及《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》，并結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。2職責(zé)2.1公司成立兩個(gè)體系領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，總經(jīng)理擔(dān)任組長(zhǎng)，保障體系工作展開所必要的人力、物力、財(cái)力。2.2安全管理部是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)工作。2.3其他各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。2.4公司全員均應(yīng)掌握安全生產(chǎn)風(fēng)

2、險(xiǎn)分級(jí)管控工作相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法，做到全員參與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作。3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序3.1步驟風(fēng)險(xiǎn)分析與管控的工作步驟是：制定風(fēng)險(xiǎn)判定原則→風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定→危險(xiǎn)源辨識(shí)→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)→風(fēng)險(xiǎn)控制措施→風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控→風(fēng)險(xiǎn)公告→實(shí)施效果驗(yàn)證→持續(xù)改進(jìn)→規(guī)范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。3.2風(fēng)險(xiǎn)判定原則根據(jù)人的作業(yè)活動(dòng)、機(jī)械設(shè)備和工藝技術(shù)的安全可靠性、物料的危險(xiǎn)性、環(huán)境和管理等多方面因素綜合考慮，凡是有可能發(fā)生人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失的，皆判定為風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，應(yīng)同時(shí)考慮以下因素：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)（《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《

3、安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》政府令第303號(hào)、《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》、《關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》、《工業(yè)和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制的指導(dǎo)意見》工信部安全[2017]18號(hào)等）；——行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款（《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程》GB28263-2012、《民用爆破器材工程設(shè)計(jì)安全規(guī)范》GB50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》WJ9075-2012、《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》等）；——標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案公司自身的安全

4、管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力(《濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》等)；3.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分，涵蓋公司所有生產(chǎn)線及其設(shè)備設(shè)施、儲(chǔ)存場(chǎng)所和作業(yè)活動(dòng)，包括：銨油類炸藥（乳化炸藥、改性銨油炸藥）生產(chǎn)線區(qū)域、原輔材料和成品庫區(qū)域、生產(chǎn)輔助設(shè)施區(qū)域（理化室、機(jī)修間、鍋爐房、變電所）、試驗(yàn)場(chǎng)以及在以上區(qū)域所從事的常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)。a)常規(guī)活動(dòng)是按公司策劃的安排在正常狀態(tài)下實(shí)施的活動(dòng)，例如公司按既定要求和計(jì)劃實(shí)施的生產(chǎn)運(yùn)行活動(dòng)、檢修作

5、業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)活動(dòng)等。b)非常規(guī)活動(dòng)是在異常和緊急狀態(tài)下實(shí)施的活動(dòng)，非常規(guī)活動(dòng)和緊急狀態(tài)的事例包括：過程臨時(shí)更改、設(shè)施或設(shè)備的清潔、非預(yù)定的維修、廠房或設(shè)備的啟用或關(guān)閉、現(xiàn)場(chǎng)外的訪問、翻新整修、極端氣候條件、公用設(shè)施的毀壞等，例如：現(xiàn)場(chǎng)外的實(shí)地考察、作為客戶走訪供應(yīng)商、勘查活動(dòng)等；生產(chǎn)設(shè)備故障緊急搶修；動(dòng)火作業(yè)；供電設(shè)施、供水設(shè)施、供氣設(shè)施的毀壞等。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查由安全管理部組織，生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、工會(huì)等力量參加，發(fā)動(dòng)全員參與、全方位、全過程對(duì)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表（附錄A

6、）。3.4危險(xiǎn)源辨識(shí)3.4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)方法3.4.1.1對(duì)設(shè)備設(shè)施、區(qū)域采用安全檢查表法進(jìn)行危險(xiǎn)源分析，列出設(shè)備設(shè)施清單（附錄B1），利用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC法）對(duì)危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，填寫設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)記錄（附錄B2）。檢查表采用《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法檢查表法》（WJ/T9075）。3.4.1.2對(duì)作業(yè)活動(dòng)采用工作危害分析（JHA）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，列出作業(yè)活動(dòng)清單（參見附錄C1），填寫作業(yè)活動(dòng)工作危害分析與評(píng)價(jià)記錄（參見附錄C2）。3.4.2辨識(shí)范圍危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍覆蓋公司所有危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源。3.4.3辨識(shí)要求3.4.3.1

7、危險(xiǎn)源辨識(shí)過程應(yīng)充分考慮五種不安全因素，包括人的因素、機(jī)（含工藝技術(shù)）、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。主要有：a）已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)公司控制下的人員的安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源；b）在工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；c）由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；標(biāo)準(zhǔn)文檔實(shí)用文案a）組織及其活動(dòng)、材料的變更，工藝技術(shù)的變更，設(shè)備變更，或生產(chǎn)計(jì)劃的變更；b）作業(yè)方式存在的危害：在接觸同類有害環(huán)境（物質(zhì)）因素條件下，作業(yè)方式對(duì)危害的風(fēng)險(xiǎn)度有很大影響，應(yīng)盡量考慮使用危害因素較少的作業(yè)方式，并給作業(yè)人員配備專用勞動(dòng)保

8、護(hù)用品，以減少對(duì)人員的危