太谷縣就業(yè)指導(dǎo)中心2017年度部門(mén)決算及三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明

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1、太谷縣就業(yè)指導(dǎo)中心2017年度部門(mén)決算及三公經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明一、太谷縣就業(yè)指導(dǎo)中心概況（一）太谷縣就業(yè)指導(dǎo)中心機(jī)構(gòu)設(shè)置情況太谷縣就業(yè)指導(dǎo)中心，股級(jí)建制，為太谷縣人力資源和社會(huì)保障局下屬單位，現(xiàn)有事業(yè)編制6個(gè)，年末實(shí)有在職人員6人，退休1人。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、業(yè)務(wù)股、培訓(xùn)股等4個(gè)股室。執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，人員經(jīng)費(fèi)為全額財(cái)政撥款。（二）太谷縣就業(yè)指導(dǎo)中心主要職能主要職能：勞動(dòng)力登記、求職登記、收集發(fā)布供求信息、職業(yè)培訓(xùn)、咨詢(xún)服務(wù)、組織職業(yè)招聘洽談會(huì)等。（三）本次公開(kāi)決算構(gòu)成情況本套決算包括太谷縣就業(yè)指導(dǎo)中心共一個(gè)套賬。二、部門(mén)

2、決算總體情況說(shuō)明2017年太谷縣就業(yè)指導(dǎo)中心決算總收入1220.49萬(wàn)元（其中：財(cái)政撥款收入908.01萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他收入312.48萬(wàn)元），上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.23萬(wàn)元；2016年決算總收入1266.05萬(wàn)元，2017年比2016年減少45.56萬(wàn)元，下降3.6%，減少的原因?yàn)橹С鋈藬?shù)減少，因此收入與去年相比減少很多。決算總支出1131.22萬(wàn)元，其中：基本支出38.81萬(wàn)元，占總支出的3.4％；項(xiàng)目支出1092.41萬(wàn)元，占總支出的96.6％；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.23萬(wàn)元（其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0.29萬(wàn)元，項(xiàng)

3、目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89.94萬(wàn)元）。2016年決算總支出1275.18萬(wàn)元，2017年比2016年減少143.96萬(wàn)元，減少11.29%，減少的原因?yàn)橹С鋈藬?shù)減少，因此支出與去年相比減少很多。（一）基本支出情況2017年基本支出38.81萬(wàn)元，其中：人員工資35.61萬(wàn)元，用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3.2萬(wàn)元，與上年支出41.65萬(wàn)元對(duì)比減少2.84萬(wàn)元，主要原因?yàn)?017年沒(méi)有煤款支付。人員工資占基本支出的91.75%，辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.6％。（二）項(xiàng)目支出情況

4、2017年項(xiàng)目支出1092.41萬(wàn)元，與上年支出1233.53萬(wàn)元對(duì)比減少了141.12萬(wàn)元，主要原因是2017年支出人員減少。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明2017年太谷縣就業(yè)指導(dǎo)中心一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出818.74萬(wàn)元,占本年支出1131.22萬(wàn)元的72.4%。與上年1275.18萬(wàn)元對(duì)比減少456.44萬(wàn)元,主要原因?yàn)椋海?）基本支出38.81萬(wàn)元比上年支出41.65萬(wàn)元減少2.84萬(wàn)元，主要原因?yàn)?017年沒(méi)有煤款支付。（2）項(xiàng)目支出779.93萬(wàn)元，比上年支出1233.53萬(wàn)元減少453.6萬(wàn)元，主

5、要原因?yàn)?017年部分支出從專(zhuān)戶(hù)撤消后的其他收入中支付。按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出818.74萬(wàn)元，主要用于：2080101---行政運(yùn)行31.27萬(wàn)元---工資福利支出28.79萬(wàn)元；商品服務(wù)支出0.18萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.3萬(wàn)元。2080102---一般行政管理事務(wù)0.46萬(wàn)元---其他資本性支出0.46萬(wàn)元。2080106---就業(yè)管理事務(wù)2.15萬(wàn)元---商品服務(wù)支出1.6萬(wàn)元；其他資本性支出0.55萬(wàn)元。2080199---其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出0.41萬(wàn)元---商品和服

6、務(wù)支出0.41萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出4.52萬(wàn)元,主要用于2080502---行政事業(yè)單位離退休費(fèi)4.52萬(wàn)元。就業(yè)補(bǔ)助支出799.93萬(wàn)元，主要用于：2080799---其他就業(yè)補(bǔ)助支出799.93萬(wàn)元。四、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明2017年太谷縣就業(yè)指導(dǎo)中心無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。五、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明太谷縣就業(yè)指導(dǎo)中心2017年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額0.24萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.24萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.

7、24萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)0.24萬(wàn)元比2016年決算數(shù)0.29萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.24萬(wàn)元，比2016年度0.29萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元，減少的原因?yàn)楸灸甓绕?chē)油費(fèi)開(kāi)支減少；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年一致。具體情況如下：1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年度一致。2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年太谷縣就業(yè)指導(dǎo)中心公務(wù)用車(chē)保有量1輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.24萬(wàn)元，其中：公

8、務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，2017年當(dāng)年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.24萬(wàn)元，比2016年決算支出0.29萬(wàn)元減少0.05元，原因主要為本年度汽車(chē)費(fèi)用減少。3.公務(wù)接待費(fèi)2017年太谷縣就業(yè)指導(dǎo)中心公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支0萬(wàn)元，接待批次0批，接待人數(shù)0人，與上年一致。六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)