舟山市普陀區(qū)中心幼兒園部門預(yù)算

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1、附件二2016年舟山市普陀區(qū)中心幼兒園部門預(yù)算一、部門基本情況舟山市普陀區(qū)中心幼兒園的主要職能是：（一）遵守法律法規(guī)；（二）貫徹國(guó)家的教育方針，執(zhí)行國(guó)家教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，保證教育教學(xué)質(zhì)量；（三）維護(hù)受教育者、教師及其他職工的權(quán)益；（四）遵照國(guó)家有關(guān)規(guī)定收取費(fèi)用并公開收費(fèi)項(xiàng)目；（五）依法接受監(jiān)督。二、2016年部門預(yù)算收支總體情況（一）2016年收入預(yù)算安排情況2016年收入預(yù)算849.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款524.50萬元，財(cái)政專戶資金290.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)34.69萬元。（二）2016年支出預(yù)算安排情況根據(jù)收入預(yù)算，安排2016年支出預(yù)算8

2、49.19萬元。1.按支出用途分類，包括基本支出827.08萬元，項(xiàng)目支出22.11萬元。2.按支出功能科目分類，包括教育支出788.26萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出15.44萬元、住房保障支出45.49萬元。三、2016年財(cái)政撥款支出情況（一）教育支出財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為463.57萬元，主要用于單位的人員和商品服務(wù)等基本支出和保障單位履行職能所需的項(xiàng)目支出。（二）醫(yī)療衛(wèi)生支出財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為15.44萬元，主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等方面的支出。（三）住房保障支出財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為45.49萬元，主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為干部職工繳納住房公積金等方面的支出。四、

3、2016年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一）公務(wù)接待費(fèi)：2016年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.5萬元，主要用于接待相關(guān)業(yè)務(wù)交流和調(diào)研工作、上級(jí)部門檢查等接待事項(xiàng)等支出。(二)無因公出國(guó)（境）費(fèi)、無公務(wù)用車費(fèi)用。三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算與去年持平。附件：1.2016年舟山市普陀區(qū)部門收支預(yù)算總表2.2016年舟山市普陀區(qū)部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表3.2016年舟山市普陀區(qū)部門一般公共預(yù)算基本支出表4.2016年舟山市普陀區(qū)部門收入預(yù)算總表5.2016年舟山市普陀區(qū)部門支出預(yù)算總表6.2016年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款預(yù)算表附表1：2016年舟山市普陀區(qū)部門收支預(yù)算

4、總表單位名稱：舟山市普陀區(qū)中心幼兒園金額：萬元收入支出項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額一、一般公共預(yù)算撥款524.50一、基本支出827.08二、政府性基金預(yù)算撥款二、項(xiàng)目支出22.11三、財(cái)政專戶資金290.00三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出五、其他收入五、上繳上級(jí)支出六、上級(jí)補(bǔ)助收入七、附屬單位上繳收入本年收入合計(jì)814.50本年支出合計(jì)849.19八、上年結(jié)余34.69六、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出收入總計(jì)849.19支出總計(jì)849.19附表2：2016年舟山市普陀區(qū)部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表單位名稱：舟山市普陀區(qū)中心幼兒園金額：萬元科目編號(hào)科目名

5、稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出備注合計(jì)524.50518.506.00205教育支出463.57457.576.002050201學(xué)前教育463.57457.576.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.4415.442100502事業(yè)單位醫(yī)療15.4415.44221住房保障支出45.4945.492210201住房公積金45.4945.49附表3：2016年舟山市普陀區(qū)部門一般公共預(yù)算基本支出表單位名稱：舟山市普陀區(qū)中心幼兒園金額：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目金額科目編碼科目名稱合計(jì)827.08301工資福利支出579.1130101基本工資86.3130102津貼補(bǔ)

6、貼0.1830103獎(jiǎng)金125.9130104社保保障繳費(fèi)41.0330110績(jī)效工資147.9230199其他工資福利支出177.76302商品和服務(wù)支出88.430201一般公用經(jīng)費(fèi)支出6.0530202學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)43.5130217招待費(fèi)2.630239工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.4430240福利費(fèi)1630241其他商品和服務(wù)支出11.4430246教師培訓(xùn)費(fèi)3.36303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出159.5730302退休費(fèi)103.6830307醫(yī)療費(fèi)1.230311住房公積金45.4930312提租補(bǔ)貼0.5730399其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.63附表4：

7、2016年舟山市普陀區(qū)部門收入預(yù)算總表單位名稱：舟山市普陀區(qū)中心幼兒園單位：萬元財(cái)政撥款其他收入政府事業(yè)其中：附屬用事業(yè)財(cái)政上級(jí)上年性單位其他單位基金彌總計(jì)一般公專戶補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)小計(jì)基經(jīng)營(yíng)小計(jì)財(cái)政上繳補(bǔ)收支共預(yù)算資金收入金收入撥付收入差額預(yù)資金算849.1934.69524.50524.50290附表5：2016年舟山市普陀區(qū)部門支出預(yù)算總表單位名稱：舟山市普陀區(qū)中心幼兒園單位：萬元事業(yè)單位對(duì)附屬單位上繳上級(jí)總計(jì)基本支出項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)下年經(jīng)營(yíng)支出補(bǔ)助支出支出849.19827.0822.11附表6：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款預(yù)算表單位名稱：舟山市

8、普陀區(qū)中心幼兒園單位：萬元項(xiàng)目2016年預(yù)算數(shù)合計(jì)0.51.因公出國(guó)（境）費(fèi)2.公務(wù)接待費(fèi)0.