預(yù)算考核跟蹤流程

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1、Grandbuy流程編號：M-1-4流程名稱：預(yù)算考核跟蹤流程第一部分：流程說明⒈目的：本流程用于考核各部門日常經(jīng)營指標(biāo)完成情況，明確并量化公司的經(jīng)營目標(biāo)、規(guī)范企業(yè)的管理控制、落實(shí)各責(zé)任中心的責(zé)任、明確各級責(zé)權(quán)、明確考核依據(jù)。⒉流程適用范圍：—本流程適用于總部對各部門預(yù)算指標(biāo)的跟蹤及考核⒊流程規(guī)則：—總部對各部門及門店的預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行匯總，并制定相應(yīng)的考核機(jī)制對預(yù)算指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)控采購部指標(biāo)權(quán)重分配：銷售40%；毛利30%；庫存30%門店指標(biāo)權(quán)重分配：銷售40%；庫存20%；損耗20%；費(fèi)用20%⒋流程職能分配：—財(cái)

2、務(wù)部對指標(biāo)進(jìn)行匯總，統(tǒng)計(jì)，對比?！耸虏恐贫己朔桨?，執(zhí)行考核獎(jiǎng)懲制度。5．流程結(jié)構(gòu)本流程以“采購部銷售、毛利、庫存預(yù)算流程”“門店銷售、庫存、損耗、費(fèi)用預(yù)算流程”;“促銷計(jì)劃和預(yù)算審批流程”為考核依據(jù)。第二部分：流程描述Grandbuy1．總部財(cái)務(wù)部匯總各部門預(yù)算指標(biāo)2．人事部制定預(yù)算指標(biāo)考核方案3．財(cái)務(wù)部每月對各部門的經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并與預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行對比，并上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)4．人事部根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及對比情況執(zhí)行考核獎(jiǎng)懲制度5．財(cái)務(wù)部每年對各部門的經(jīng)營數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并與預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行對比，并上報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)6．各部門對經(jīng)

3、營數(shù)據(jù)及預(yù)算考核情況進(jìn)行回顧分析，制定下一年度預(yù)算指標(biāo)Grandbuy