質(zhì)量體系內(nèi)審實(shí)施細(xì)則

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1、中國(guó)石油河南銷(xiāo)售公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核實(shí)施細(xì)則（2011年8月）根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核的通知》安排，8月4日-8月10日開(kāi)展公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作，為了確保此次內(nèi)部審核達(dá)到預(yù)期效果，制訂本細(xì)則。一、內(nèi)部審核目的1、通過(guò)此次內(nèi)部審核查找公司質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，驗(yàn)證質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的充分性、適宜性、有效性；2、總結(jié)質(zhì)量管理工作相對(duì)體系要求的差距，指導(dǎo)、規(guī)范各級(jí)質(zhì)量管理工作程序，進(jìn)一步提高公司質(zhì)量管理水平；3、以審促培，在內(nèi)審過(guò)程中，一對(duì)一的進(jìn)一步強(qiáng)化宣貫質(zhì)量體系相關(guān)知識(shí)，指導(dǎo)相關(guān)崗位員工掌握正確的操作程序及工作方法，為9月份即將開(kāi)展的第三方認(rèn)證工

2、作打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二、內(nèi)部審核組織1、審核范圍公司機(jī)關(guān)、17個(gè)地市分公司機(jī)關(guān)及2-3座加油站、11座自營(yíng)油庫(kù)2、人員組成及路線安排4此次審核共分4組，每組由外聘審核專家及公司體系內(nèi)審員共同組成第一組：李雙艷（領(lǐng)隊(duì)）、郭明華、嚴(yán)偉內(nèi)審路線：三門(mén)峽分公司、洛陽(yáng)分公司、鄭州分公司、開(kāi)封分公司、高速分公司、三門(mén)峽油庫(kù)、洛陽(yáng)油庫(kù)、廣武油庫(kù)。第二組：蘇暢（領(lǐng)隊(duì)）、張?jiān)龊駜?nèi)審路線：南陽(yáng)分公司、信陽(yáng)分公司、駐馬店分公司、漯河分公司、西平油庫(kù)。第三組：楊雪飛（領(lǐng)隊(duì)）、張憶峰內(nèi)審路線：商丘分公司、周口分公司、平頂山分公司、許昌分公司、張閣油庫(kù)、商水油庫(kù)、平頂山油庫(kù)、許昌油庫(kù)。第四組：

3、鄭關(guān)瑩（領(lǐng)隊(duì)）、張帥內(nèi)審路線：新鄉(xiāng)分公司、焦作分公司、濮陽(yáng)分公司、安陽(yáng)分公司、淇縣油庫(kù)、安陽(yáng)油庫(kù)、博愛(ài)油庫(kù)。三、內(nèi)部審核依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、GB/T19001-2008四、內(nèi)部審核程序1、召開(kāi)內(nèi)部審核首次會(huì)議。內(nèi)審小組成員、被審核單位領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。由被審核單位匯報(bào)質(zhì)量體系建設(shè)、推進(jìn)及運(yùn)行情況。42、開(kāi)展分公司機(jī)關(guān)審核。統(tǒng)一召集各部門(mén)迎審專人，負(fù)責(zé)向?qū)徍诵〗M提拱相關(guān)資料和記錄，接受審核小組的詢問(wèn)并記錄審核小組提出的問(wèn)題，向本部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)后組織原因分析及落實(shí)整改。3、庫(kù)站現(xiàn)場(chǎng)審核。查現(xiàn)場(chǎng)操作、查記錄資料、查作業(yè)規(guī)程、現(xiàn)場(chǎng)觀查

4、環(huán)境、查人員意識(shí)。4、召開(kāi)內(nèi)部審核末次會(huì)議。審核小組向被審核單位通報(bào)審核結(jié)果，并完成相關(guān)記錄的收集工作、落實(shí)不符合項(xiàng)的整改工作。五、其他要求1、各單位要指派專人負(fù)責(zé)此次內(nèi)部審核的接待和協(xié)調(diào)工作。此次內(nèi)部審核車(chē)輛由分公司提供，聯(lián)絡(luò)人要及時(shí)了解審核小組行程，妥善安排車(chē)輛將本路線的審核小組成員由前個(gè)單位接至本單位。最后接受審核的單位將審核小組成員送回公司。2、各單位要指派各部門(mén)專人接受此次內(nèi)部審核，并按照審核要求提供所需資料，回答相關(guān)問(wèn)題。43、各單位要高度重視此次內(nèi)部審核。按照陳總在半年工作會(huì)上的要求，9月份公司質(zhì)量體系要通過(guò)第三方認(rèn)證，時(shí)間緊、任務(wù)重。為確保順利完

5、成任務(wù)，本次內(nèi)部審核將更注重一對(duì)一的教授培訓(xùn)，使接受審核的人員統(tǒng)一思路、掌握控制要點(diǎn)、深入了解體系內(nèi)容（清楚本部門(mén)的職責(zé)、明確本部門(mén)應(yīng)執(zhí)行的有關(guān)規(guī)定和應(yīng)保存的有關(guān)記錄）。各單位應(yīng)保持該項(xiàng)工作的連續(xù)性，參與本次內(nèi)部審核的人員不得隨意變更。六、注意事項(xiàng)1、內(nèi)部審核期間，要遵守作息時(shí)間，不許飲酒，服從領(lǐng)隊(duì)安排。2、堅(jiān)持廉潔、公平、公正原則，按檢查表內(nèi)容認(rèn)真審核，不留死角，注重實(shí)效，嚴(yán)禁流于形式。3、審核小組成員必須做到“三不傷害”，確保自身安全，交接好手頭工作。4