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1、受控受控狀態(tài)：文件編號：PK-01-2012A上海良龍食品有限公司品控部工作手冊A版發(fā)放號：持冊人：吳奎編制：吳奎日期：2012年4月1日審核：劉東兵日期：2012年4月1日批準(zhǔn)：方本日期：2012年4月10日發(fā)布日期：2012年4月10日實施日期：2012年4月10日地址：上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)金錢公路286號電話：021-57485232傳真：021-57481309郵箱：mail@shlianglong.com郵編：20140468目錄1.1化驗工作管理規(guī)定…………………………………………………31.2質(zhì)量記錄及檔案管理規(guī)定………………………………………
2、41.3培訓(xùn)管理制度………………………………………………………51.4留樣管理制度………………………………………………………71.5安全管理規(guī)定………………………………………………………81.6化學(xué)品管理規(guī)定……………………………………………………111.7化驗室衛(wèi)生管理制度……………………………………………131.8化驗室儀器維護保養(yǎng)制度………………………………………142.0崗位職責(zé)……………………………………………………………163.0檢驗操作規(guī)程………………………………………………………184.0績效考核…………………………………………………………
3、…355.0質(zhì)量控制流程圖……………………………………………………376.0儀器操作規(guī)程………………………………………………………387.0進貨驗證規(guī)程………………………………………………………428.0生產(chǎn)過程日常檢查及成品質(zhì)量控制…………………………449.0抽樣標(biāo)準(zhǔn)……………………………………………………………5210.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)……………………………………………………………5568上海良龍食品有限公司1.規(guī)章制度章節(jié)號1.1版本A頁次1/1第一部分規(guī)章制度1.1化驗工作管理規(guī)定1）化驗室化驗員要明確自己的工作職責(zé)，在職責(zé)范圍內(nèi)認(rèn)真、積極、主動的工作。
4、2）檢驗人員都要嚴(yán)格依照規(guī)定進行取樣、留樣、檢測，操作步驟要完整、規(guī)范，記錄要真實、準(zhǔn)確，不得隨意更改或編造數(shù)據(jù)。對于數(shù)據(jù)或儀器異常要及時上報，不得延誤。3）未經(jīng)品控部經(jīng)理同意，任何人不得隨意延長取樣間隔時間、削減檢驗項目。4）儀器設(shè)備破損，當(dāng)事人須及時將情況如實報告經(jīng)理，價值500元以下經(jīng)理根據(jù)具體情況報廢或責(zé)令賠償，價值500元以上須報告總經(jīng)理，破損物資數(shù)目參與考核評比。5）檢驗人員請假要遵守公司請假的有關(guān)規(guī)定。6）任何人不得泄露公司內(nèi)部質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，不得泄露涉及公司產(chǎn)品技術(shù)、經(jīng)營業(yè)績、生產(chǎn)銷售的任何資料和信息。7）化驗室人員有權(quán)拒絕任何違反公司品質(zhì)管
5、理規(guī)定的行為和要求，有權(quán)拒絕公司任何部門和個人為其說情。8）嚴(yán)禁化驗室人員利用職務(wù)之便為客戶提供無原則的服務(wù)，對瀆職和濫施權(quán)利者將依據(jù)公司有關(guān)規(guī)定進行處罰乃至辭退。9）化驗室全體人員不得利用職務(wù)之便謀取私利，不得私自接受客戶的任何禮品和邀請，不得隨意查問提貨人與貨物的關(guān)系。10）禁止化驗室人員與他人聯(lián)合從事對公司利益有害的不正當(dāng)業(yè)務(wù)，違者將立即予以辭退并追究相應(yīng)的經(jīng)濟和法律責(zé)任。68上海良龍食品有限公司1.規(guī)章制度章節(jié)號1.2版本A頁次1/11.2質(zhì)量記錄及檔案管理規(guī)定1）原始記錄由相應(yīng)的操作人員填寫，檢驗報告由化驗員制作、由品控部經(jīng)理審核；各類文件和質(zhì)量
6、記錄應(yīng)《文件控制程序》和《記錄控制程序》分類存放，且標(biāo)識清楚，便于檢索，化驗員兼職資料管理人員，對各種技術(shù)資料統(tǒng)一列表分類、編號、登記、歸檔和管理。過程化驗員員負(fù)責(zé)對工序操作記錄的審核并按月收集；2）各種質(zhì)量記錄必須真實、準(zhǔn)確、清晰、完整，不得隨意修改或損毀，并應(yīng)妥善保管。3）各種檢驗報告每天必須按照規(guī)定時間及時準(zhǔn)確上報；4）檢驗出不合格產(chǎn)品，必須經(jīng)復(fù)檢確認(rèn)后方可填寫記錄；5）檢驗報告不直接針對客戶，如客戶需要檢驗結(jié)果，需品控部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，交營銷部或采購部，由營銷部或采購部提供。6）應(yīng)用計算機系統(tǒng)進行工作時，應(yīng)該注意有關(guān)數(shù)據(jù)的完整性與安全性，任何人不得利
7、用計算機進行與工作無關(guān)的操作，計算機內(nèi)的各種數(shù)據(jù)、方法文件不得隨意更改或刪除。7）所有數(shù)據(jù)的更改需在原始數(shù)據(jù)上劃線標(biāo)明。然后記上正確數(shù)據(jù)并注明改動日期和修改人必須簽名。8）原始數(shù)據(jù)、證明文件、議定書，最終報告以及樣品均應(yīng)保留，應(yīng)設(shè)有檔案室并建立一套科學(xué)的原始材料檔案和檢索方法，并按存貯期的要求、文件、樣品的性質(zhì)，選擇適宜的存貯條件，存貯條件應(yīng)予監(jiān)測，以便條件變化時可以迅速糾正。存貯時限，通常只要測試樣品還在使用，就應(yīng)保留存檔材料和物品，而樣品應(yīng)保留到其質(zhì)量還可評價為止。68上海良龍食品有限公司1.規(guī)章制度章節(jié)號1.3版本A頁次1/21.3培訓(xùn)管理制度1.3
8、.1基本原則1.3.1.1外部培訓(xùn)與內(nèi)部培訓(xùn)相結(jié)合。1.3.1.2
