局屬各單位查找腐敗風險點登記情況反饋表

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1、局屬各單位腐敗風險點及防控措施臺帳序號風險等級腐敗風險點主要表現(xiàn)形式腐敗風險的防控措施備注1辦公室（二級）1、在辦文及公章管理中公文傳遞不及時、審核不嚴，公章管理不嚴格、錯蓋公章；2、在物資管理中不按政府采購規(guī)定辦事，收受購物定點單位的好處；3、在車輛管理中不按規(guī)定加油、修理，收受定點修理單位好處；4、在窗口辦文中對不予受理的報件沒有履行告知義務，利用初審權或審批權收受申請人好處。1、嚴格執(zhí)行公章管理有關規(guī)定，對錯蓋公章的制定問責制度;2、嚴格執(zhí)行大宗物資采購政府采購制度，并由財務科、監(jiān)察審計科共同監(jiān)督；3、嚴格執(zhí)行車輛及接待費內(nèi)部管理制度，做到每月一公布，發(fā)現(xiàn)問題及時

2、采取制約措施；4、嚴格執(zhí)行窗口辦文一次性告知及限制轉辦、辦結制度，并制定和實行問責制。2財務科（二級）1、在資金管理中審查不到位,未按收支計劃及局長辦公會研究意見超預算支出；2、在收費管理中應繳收入未及時上繳，違反“收支兩條線”規(guī)定挪用資金或私設“小金庫”；3、在票據(jù)管理中開出發(fā)票未及時收回、保管不善致使票據(jù)遺失或私開收費收據(jù)貪污挪用；4、在資產(chǎn)管理中登記不到位，賬實不符、家底不清導致單位資產(chǎn)流失；5、在內(nèi)部審計和專項資金審計中工作疏忽、發(fā)現(xiàn)問題不及時上報，導致違法違規(guī)行為不能及時發(fā)現(xiàn)和制止。1、嚴格執(zhí)行收支預算，定期審計，對超預算支出的按照局財務制度進行處理；2、對私

3、設小金庫、挪用資金的嚴格按照有關規(guī)定處理；3、對票據(jù)保管不善的嚴格按照財務管理制度處理，對白條收費、私開收據(jù)收費的視為貪污嚴肅查處；4、對資產(chǎn)登記不到位造成資產(chǎn)流失的依照財務管理制度進行處理；3法規(guī)科（二級）1、不規(guī)范自由裁量權，執(zhí)法不公導致腐敗發(fā)生；2、因商業(yè)賄賂行為發(fā)生，對委托中介業(yè)務搖號確認時不按程序辦事；3、審查規(guī)范性文件不認真、不按程序造成瀆職；4、承辦行政復議、行政處罰、行政訴訟案件工作不到位導致敗訴，造成失職。1、對未結合我市實際制定規(guī)范自由裁量權規(guī)定的，按行政不作為問責；2、對在委托中介業(yè)務辦理中收受賄賂的，依照有關規(guī)定嚴肅查處；3、對在審查規(guī)范性文件、

4、承辦行政復議、行政處罰、行政訴訟案件失職瀆職的，嚴格落實辦案問責制度。序號風險等級腐敗風險點主要表現(xiàn)形式腐敗風險的防控措施備注4規(guī)劃科（一級）1、在履行規(guī)劃調整和土地利用規(guī)劃職能時，擅自修改調整土地利用規(guī)劃，利用職務之便干預用地預審和城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤等獲取不正當利益；2、在行使礦產(chǎn)資源規(guī)劃權方面，擅自指定礦產(chǎn)資源規(guī)劃和礦業(yè)權設置方案編制單位、利用職權干預規(guī)劃和方案編制、修編、調整和審查；3、私自收取規(guī)劃調整費用；4、在礦業(yè)權和用地報件規(guī)劃審查中，不依法依規(guī)審查，從中謀取私利。1、嚴格執(zhí)行編制單位資格備案，搖號確認中標人制度；2、制定和實行相關科室集中審查制度；3、對

5、利用規(guī)劃審查調整從中謀取私利的嚴格按照有關規(guī)定處理；4、對失職瀆職的按15號令問責。5耕?？疲ㄒ患墸?、在行使土地征收和農(nóng)用地轉用審批權力時，故意刁難、拖延、降低或提高審批標準以獲取不正當利益；2、在項目用地報件審查中把關不嚴，導致上級退件、項目進度延誤、服務對象投訴，或未批先用造成重大責任事件；3、不按規(guī)定標準計收耕地開墾費、新增建設用地有償使用費、土地復墾費導致國有資金流失；4、補充耕地、補劃基本農(nóng)田建設項目不按“先補后占”規(guī)定審查，把關不嚴，造成耕地保護不到位、工作失職。1、對利用職務之便，獲取不正當利益的按受賄論處；2、制定和實行相關科室集中審查制度；3、對審查

6、把關不嚴導致規(guī)費流失、有效投訴的嚴格實行問責；4、對把關不嚴，造成耕地保護不到位的按15號令問責。6地籍科（一級）1、在履行地籍調查和土地登記發(fā)證職能時，篡改或隱瞞土地調查數(shù)據(jù)，出具虛假土地權屬證明以獲取不正當利益；2、在土地調查、評估、監(jiān)測、咨詢與代理等中介活動中，利用信息資源以權謀私，妨害公平競爭；3、土地登記權源、權屬不按程序辦事、認定出錯、發(fā)人情證，導致工作失職及土地權屬爭議；4、在土地登記收取規(guī)費審查中，由于把關不嚴，導致規(guī)費流失；5、對地籍資料保管不嚴，導致資料流失，給工作造成被動。1、堅持集體決策和會審會簽制度；2、對在執(zhí)行公務中獲取不正當利益的按受賄論處

7、；3、建立地籍資料及時整理、存檔、借閱、保管制度，并按制度對有關責任人進行問責。序號風險等級腐敗風險點主要表現(xiàn)形式腐敗風險的防控措施備注7利用科（一級）1、在履行土地使用權審批職權時，擅自決定采取劃撥、協(xié)議出讓土地，擅自批準改變土地用途或其他出讓條件，在土地使用權協(xié)議出讓中違規(guī)減免土地出讓金，違反規(guī)定發(fā)放《建設用地通知書》以獲取不正當利益；2、不依法依規(guī)供地，導致工作失職瀆職或商業(yè)賄賂行為發(fā)生；3、不依法依規(guī)對申報的土地評估報告?zhèn)浒纲Y料進行審查，導致工作失職瀆職或商業(yè)賄賂行為發(fā)生；4、不認真審查出讓價款報供地意見辦理供地手續(xù)，導致規(guī)費流失