環(huán)境因素辨識(shí)、危險(xiǎn)源辨識(shí)程序

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1、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定控制措施程序1目的持續(xù)地識(shí)別公司各作業(yè)場(chǎng)所和工作活動(dòng)中的危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)并確定其風(fēng)險(xiǎn)程度，確定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并最大限度地消除或降低風(fēng)險(xiǎn)。2范圍適用于本公司所有生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)的場(chǎng)所和人員。3職責(zé)3.1安全監(jiān)察科負(fù)責(zé)匯總公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，組織公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施工作。3.2各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受，確定并實(shí)施控制措施，同時(shí)將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)送生產(chǎn)中心。4工作程序4.1要求4.1.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)：a）符

2、合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求；b）符合本公司職業(yè)健康安全方針；c）覆蓋本公司生產(chǎn)、服務(wù)全過(guò)程；d）考慮三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)）；三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）；七種危險(xiǎn)源類型（機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素）等；e）包括作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)所有的設(shè)施及人員的活動(dòng)；f）包括來(lái)自供方／承包方的風(fēng)險(xiǎn)等。4.1.2參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施的人員在實(shí)施前應(yīng)得到相應(yīng)的培訓(xùn)。4.2危險(xiǎn)源辨識(shí)4.2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的主要范圍：a）作業(yè)地址及環(huán)境條件；b）作業(yè)場(chǎng)所平面分布圖；c）建（構(gòu)

3、）筑物；d）生產(chǎn)工藝過(guò)程；e）原材料、設(shè)備、裝置；f）粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高溫、低溫等有害作業(yè)場(chǎng)所；g）事故應(yīng)急搶救設(shè)施和輔助生產(chǎn)、生活衛(wèi)生設(shè)施；h）勞動(dòng)組織、生理、心理因素、人機(jī)工程學(xué)因素；i）易燃易爆物品等。4.2.2危險(xiǎn)源辨識(shí)方法：a）基本分析法；b）工作安全分析；c）安全檢查表；d）現(xiàn)場(chǎng)觀察、測(cè)量；e）討論會(huì)；f）其他方法。4.2.3鑒別危險(xiǎn)源辨識(shí)充分性的準(zhǔn)則：a）覆蓋本部門和同行業(yè)類似組織已發(fā)生的事故的原因；b）覆蓋適用的法律、法規(guī)及行業(yè)有關(guān)規(guī)定；c）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中已有的安全注意事項(xiàng)；d）

4、較為成熟的安全檢查表或安全評(píng)價(jià)表中的項(xiàng)目。4.2.4危險(xiǎn)源辨識(shí)的步驟及結(jié)果4.2.4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)流程劃分作業(yè)活動(dòng)→辨識(shí)危險(xiǎn)源→確定風(fēng)險(xiǎn)。4.2.4.2作業(yè)活動(dòng)可按如下方法劃分：a）按生產(chǎn)（工作）流程的階段劃分；b）按地理區(qū)域劃分；c）按裝置劃分；d）按作業(yè)任務(wù)劃分；e）上述任何幾種方法相結(jié)合劃分。4.2.4.3每年年初，各部門指定一名主要領(lǐng)導(dǎo)，組織有關(guān)技術(shù)人員、群（安）監(jiān)員、工會(huì)或職工代表、有工作經(jīng)驗(yàn)人員等，按照本辦法要求，可采用現(xiàn)場(chǎng)觀察、測(cè)量、討論會(huì)、數(shù)據(jù)分析等方法，結(jié)合本部門的工作活動(dòng)和作業(yè)場(chǎng)所特點(diǎn)進(jìn)

5、行危險(xiǎn)源辨識(shí)，辨識(shí)與各種活動(dòng)有關(guān)的主要危險(xiǎn)源。對(duì)本部門的危險(xiǎn)源進(jìn)行全面的辨識(shí)，辨識(shí)結(jié)果經(jīng)本部門主管審批后報(bào)送安全監(jiān)察科。4.2.4.4安全監(jiān)察科對(duì)各部門識(shí)別出的危險(xiǎn)源進(jìn)行分類、匯總、登記，作為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的依據(jù)。4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.3.1風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別劃分低風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、中等風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)、不可接受風(fēng)險(xiǎn)4.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的步驟：a）分析、調(diào)查發(fā)生事故的可能性和后果；b）評(píng)價(jià)并確定可能性和后果所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)程度；c）確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別；d）確定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受。4.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（見(jiàn)附表：風(fēng)險(xiǎn)矩陣表）4.3.4各

6、部門根據(jù)以上危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，評(píng)價(jià)不可接受風(fēng)險(xiǎn)，形成《重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》。安全監(jiān)察科組織評(píng)價(jià)公司的危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，形成《公司重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)清單》。4.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施4.4.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施的原則a）風(fēng)險(xiǎn)控制優(yōu)先順序依次為：不可接受風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)、中等、一般風(fēng)險(xiǎn)、輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)。B)消除風(fēng)險(xiǎn)→降低風(fēng)險(xiǎn)→工程控制風(fēng)險(xiǎn)→管理措施→個(gè)體防護(hù)。4.4.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施在實(shí)施前予以評(píng)審，并考慮以下因素：a）控制措施的實(shí)施是否會(huì)達(dá)到可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平；b）是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源；c）是否選擇了成本效益最佳的方

7、案；d）受影響的人員如何評(píng)價(jià)修訂后的防范措施的必要性和可行性。4.4.3各部門風(fēng)險(xiǎn)控制措施經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，公司不可接受風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。4.5員工代表參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施策劃時(shí)，應(yīng)有員工代表參與。4.6危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制的更新4.6.1公司年度危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的更新由安全監(jiān)察科組織協(xié)調(diào)完成。月度危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制以隱患排查形式的更新，具體執(zhí)行《隱患排查治理制度》，更新結(jié)果填寫(xiě)《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制措施確定表》、《重大及不可接受風(fēng)險(xiǎn)

8、控制清單》。4.6.2當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新：a）本公司職業(yè)健康安全管理方針發(fā)生變化；b）本公司作業(yè)活動(dòng)發(fā)生較大變化；c）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等發(fā)變更；d）管理評(píng)審、審核的要求；e）事故、事件、不符合整改要求；f）相關(guān)方要求；g）目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成后，對(duì)殘余風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)；h）應(yīng)用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備及其他情況需要時(shí)。4.6.3各部門對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果進(jìn)行傳遞和溝通，更新結(jié)果遞交給