原材料入庫(kù)、貯存、領(lǐng)用管理規(guī)定

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1、——有限公司管理文件文件編號(hào)：標(biāo)題：原材料入庫(kù)、貯存、領(lǐng)用管理規(guī)定版本號(hào)：頁碼：第6頁共6頁P(yáng)age6of6原材料入庫(kù)、貯存、領(lǐng)用管理規(guī)定編號(hào)：版本號(hào)：分發(fā)號(hào)：編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期：2015年9月1日實(shí)施日期：2015年9月1日——有限公司管理文件文件編號(hào)：標(biāo)題：原材料入庫(kù)、貯存、領(lǐng)用管理規(guī)定版本號(hào)：頁碼：第6頁共6頁P(yáng)age6of6編制說明：----修改狀態(tài)：版本修改日期修改記錄修改人——有限公司管理文件文件編號(hào)：標(biāo)題：原材料入庫(kù)、貯存、領(lǐng)用管理規(guī)定版本號(hào)：頁碼：第6頁共6頁P(yáng)age6of61.0目

2、的規(guī)范原材料的接收、貯存防護(hù)和分配流程，確保入廠原材料的安全性、可追溯性，保證原料管理工作的準(zhǔn)確和高效性，特制定本規(guī)定。2.0范圍本規(guī)定適用公司原材料的出入庫(kù)管理及貯存防護(hù)。3.0職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)入廠原材料的報(bào)檢、接收、入庫(kù)、出庫(kù)、退庫(kù)、儲(chǔ)存防護(hù)工作；品質(zhì)保證部：負(fù)責(zé)核對(duì)入廠原材料廠家檢驗(yàn)報(bào)告，并進(jìn)行取樣和檢驗(yàn)，對(duì)不符合要求的原材料發(fā)起《不合格報(bào)告評(píng)審表》，對(duì)嚴(yán)重不符合的原材料有權(quán)拒收；4.0術(shù)語——5.0流程圖——NoYesNo原材料入廠原材料檢驗(yàn)原材料入庫(kù)原材料儲(chǔ)存于防護(hù)原材料領(lǐng)用不合格品評(píng)審?fù)素沋es

3、車間使用6.0內(nèi)容6.1原材料入廠6.1.1車輛按照指定的路線過磅后，停放到劃定的待檢區(qū)，倉(cāng)庫(kù)管理員填寫請(qǐng)驗(yàn)單，連同廠家檢驗(yàn)報(bào)告一同送至品質(zhì)保證部；——有限公司管理文件文件編號(hào)：標(biāo)題：原材料入庫(kù)、貯存、領(lǐng)用管理規(guī)定版本號(hào)：頁碼：第6頁共6頁P(yáng)age6of66.1.2品質(zhì)保證部核對(duì)廠家入廠檢驗(yàn)報(bào)告后，安排人員按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行取樣檢驗(yàn)；6.1.3原材料經(jīng)檢驗(yàn)合格后，品質(zhì)保證部出具檢驗(yàn)報(bào)告單，送交倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)憑檢驗(yàn)報(bào)告單辦理入庫(kù)；6.1.4原材料經(jīng)檢驗(yàn)不合格，由品質(zhì)保證部發(fā)起《不合格品報(bào)告評(píng)審表》，屬于嚴(yán)重

4、不符合的直接退貨，屬于一般不符合的，經(jīng)評(píng)審后決定是否退貨。6.2原材料入庫(kù)6.2.1倉(cāng)庫(kù)管理員接到品質(zhì)保證部的檢驗(yàn)合格報(bào)告單后辦理入庫(kù)，根據(jù)供應(yīng)商出具的物料清單，核對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量，打印入庫(kù)單，并進(jìn)行登記記錄；6.2.2物料入庫(kù)前，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)物料性質(zhì)(或規(guī)格）及儲(chǔ)存防護(hù)要求，安排區(qū)域擺放，叉車人員將原料放入倉(cāng)庫(kù)管理員劃分的區(qū)域內(nèi)，不得隨意擺放物料；6.2.3產(chǎn)品入庫(kù)后，每批原材料料建立物料卡，物料卡應(yīng)詳細(xì)標(biāo)明物料名稱、數(shù)量、產(chǎn)品出入庫(kù)時(shí)間；6.2.4因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的原材料，應(yīng)同時(shí)辦理

5、入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物資量。6.2.5庫(kù)管員要對(duì)物資入庫(kù)嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的物資采購(gòu)。2）入庫(kù)物資數(shù)量與物料清單不相符的。3）包裝破損或不符合要求的產(chǎn)品。4)有污染風(fēng)險(xiǎn)的原材料。6.2.6當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢，當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行“入庫(kù)單”入庫(kù)信息的統(tǒng)計(jì)，確認(rèn)登帳入庫(kù)數(shù)量和實(shí)際入庫(kù)數(shù)量是否相符，不符合的需要查明原因和尋找解決辦法。6.2.7由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，車間應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。6.2.8庫(kù)管員對(duì)倉(cāng)庫(kù)中的物

6、資進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，即邊發(fā)貨邊進(jìn)行盤點(diǎn)，保證每天的出庫(kù)、入庫(kù)賬實(shí)相符。6.2原材料貯存防護(hù)6.2.1庫(kù)房須設(shè)有布局圖，標(biāo)明倉(cāng)庫(kù)面積、劃分貯存類別、貯存區(qū)域等，同時(shí)應(yīng)根據(jù)各物料性質(zhì)及其包裝情況規(guī)定堆選方式、數(shù)量?！邢薰竟芾砦募募幪?hào)：標(biāo)題：原材料入庫(kù)、貯存、領(lǐng)用管理規(guī)定版本號(hào)：頁碼：第6頁共6頁P(yáng)age6of66.2.2所有物品均按物資類別及生產(chǎn)廠家分類分區(qū)存放，做好標(biāo)識(shí)，防止物料交叉污染及混淆。6.2.3原料的擺放力求先入庫(kù)的產(chǎn)品方便運(yùn)出，符合“先入先出”原則的擺放，并且應(yīng)利于盤點(diǎn)。6.2.4物料要有托

7、盤托放，不能直接接觸地面，托盤應(yīng)保持清潔，底部能通風(fēng)防潮。6.2.5按品種、規(guī)格、批號(hào)堆垛物料，物料碼放牢固、整齊，無明顯傾斜(車間操作注意）。6.2.6各種在庫(kù)設(shè)備、設(shè)施、器具、工具、清潔工具等應(yīng)按規(guī)定位置放置整齊，標(biāo)志明顯。6.2.7已入庫(kù)的物品，須標(biāo)明品名、批號(hào)（批次）、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間。6.2.8倉(cāng)庫(kù)內(nèi)須配有防蟲、防鼠設(shè)施，粘鼠板按倉(cāng)庫(kù)捕鼠圖放置，擋鼠板按下沿不得留有空隙；一般情況下，滅蠅燈于每年5月1日起啟用，庫(kù)管員每日檢查并做好記錄。6.2.9成品倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)有溫濕度計(jì)，于每日上午（10—10時(shí)30分

8、）記錄一次；濕度可通過通風(fēng)措施將濕度控制在20%-65%。6.2.10倉(cāng)庫(kù)內(nèi)均配置有一定數(shù)量的滅火器，指定責(zé)任人，每半月對(duì)其進(jìn)行檢查一次并做好記錄。6.2.11固體、液體物料分開儲(chǔ)存，揮發(fā)性物料應(yīng)檢查封口是否嚴(yán)密以避免污染其它物料。6.2.12庫(kù)管員每周對(duì)所屬庫(kù)房、庫(kù)區(qū)、貨位及所有批次的貨物外觀進(jìn)行檢查，確保包裝完好、無積塵、無蟲蛀、無鼠咬、無融化等異常情況；6.2.13每月對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，盤點(diǎn)