制造過程過程審核檢查表

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1、制造過程審核檢查表受檢查單位：受檢查過程名稱：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果NCSANSR一．人為因素1數(shù)量滿足要求。2了解生產(chǎn)和質(zhì)量的目標(biāo)和指標(biāo)。3經(jīng)過單位培訓(xùn)合格。4通過資格評(píng)定并持有上崗證。5熟悉工藝要求及操作要領(lǐng)。6嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。7熟悉設(shè)備保養(yǎng)內(nèi)容。8熟悉檢測(cè)內(nèi)容及頻次。9熟悉使用檢測(cè)設(shè)備或工具。10能鑒別產(chǎn)品的缺陷或發(fā)現(xiàn)異常。11按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄。二．方法因素1生產(chǎn)工藝文件為最新版本。2操作說明能保證工人在操作中不會(huì)造成質(zhì)量問題。3確定了追溯性原則并遵照?qǐng)?zhí)行。4質(zhì)量信息傳遞方式已確定并渠道暢通。5不合格品的程序已制定并遵

2、照?qǐng)?zhí)行。6周轉(zhuǎn)卡符合要求。三．設(shè)備因素1工藝卡規(guī)定的工裝設(shè)備齊全。2設(shè)備的編碼和標(biāo)記齊全。3工裝設(shè)備進(jìn)行了規(guī)范的調(diào)試和檢定。4工具更換的頻次已說明并得到遵守。5設(shè)備工具及切削液在使用中不會(huì)造成質(zhì)量問題。6工裝設(shè)備損壞產(chǎn)品的危險(xiǎn)得到了控制。7工裝設(shè)備的預(yù)防性維護(hù)已制定措施并遵照?qǐng)?zhí)行。8工裝設(shè)備的故障修復(fù)已制定措施并遵照?qǐng)?zhí)行。9防錯(cuò)系統(tǒng)已運(yùn)行。10工裝、模具維修后經(jīng)過驗(yàn)證。四．環(huán)境因素1通道、地面、工位設(shè)施的布置符合要求。2工裝設(shè)備、零件及材料進(jìn)行了定置管理。3不同型號(hào)和狀態(tài)的零部件進(jìn)行了標(biāo)識(shí)和隔離。4環(huán)境溫度、濕度、清潔度、光照度

3、符合要求。5防止磕碰、劃傷及銹蝕的措施有效。五．材料因素1上線的材料及輔料經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格。2避免了材料及輔料混漏的可能。共2頁(yè)第2頁(yè)制造過程確認(rèn)檢查表（續(xù)）序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果NCSANSR3對(duì)上線的材料、輔料或產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4材料及輔料應(yīng)在有效期內(nèi)。5緊急放行的產(chǎn)品和材料有明顯的標(biāo)識(shí)和記錄。六．檢測(cè)因素1檢查工藝卡或監(jiān)控計(jì)劃為有效版本。2檢查記錄卡或控制圖為有效版本。3檢查工藝卡或監(jiān)控計(jì)劃已明確特性參數(shù)的中間值、公差和控制限。4首件檢查并確認(rèn)。5檢查工藝卡或監(jiān)控計(jì)劃中的檢測(cè)設(shè)備齊全。6檢測(cè)設(shè)備準(zhǔn)確度符合質(zhì)量特性的檢測(cè)要求。7

4、檢測(cè)設(shè)備在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。8檢測(cè)設(shè)備失效時(shí)，對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行了有效性評(píng)價(jià)。9按規(guī)定的項(xiàng)目和頻次檢驗(yàn)。10檢查記錄和控制圖按規(guī)定項(xiàng)目和頻次得到記錄。11特殊工序的參數(shù)得到連續(xù)的監(jiān)控。12對(duì)不合格品進(jìn)行了追溯。13記錄的不合格品得到了處理。14工序能力達(dá)到了要求。小計(jì)總計(jì)總平均得分值：Tq=〔（2×審核項(xiàng)目數(shù)－扣分值）/（2×審核項(xiàng)目數(shù)）〕×100%=結(jié)論：審核員：年月日審核組長(zhǎng)：年月日批準(zhǔn)：年月日說明：1．總平均得分值Tq：大于或等于90%為過程控制目標(biāo)。當(dāng)?shù)陀谠撃繕?biāo)、審核結(jié)果遠(yuǎn)小于以前的結(jié)果或出現(xiàn)趨勢(shì)下降時(shí)。應(yīng)采取必要的有效措施。序

5、號(hào)符號(hào)說明扣分值1NC本工序不適用，可以不查。2S滿意，達(dá)到要求，合格。03A可接受，質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)不大，待改進(jìn)。14NS不滿意，不可以接受存在較大的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。25R不存在，沒有措施，風(fēng)險(xiǎn)大。3共2頁(yè)第2頁(yè)