財(cái)政運(yùn)行情況分析(模板)

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1、**縣財(cái)政運(yùn)行情況分析**區(qū)是**市的遠(yuǎn)郊區(qū)，全區(qū)總面積****.66平方公里，總?cè)丝?**萬(wàn)人，其中農(nóng)業(yè)人口萬(wàn)元，2011年11月被國(guó)家發(fā)改委確定為第三批資源枯竭城市。一、“十二五”期間財(cái)政收支情況（一）收入情況2015年一般公共預(yù)算收入萬(wàn)元，比2010年年均遞增%，比2014年增長(zhǎng)%，增（減）萬(wàn)元（年度間增減變化大的請(qǐng)單獨(dú)說(shuō)明）。2015年增收（減收）原因（應(yīng)說(shuō)明價(jià)格下降的幅度、影響稅收的具體數(shù)據(jù)）：一是受煤炭、***等產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格大幅下滑，資源能源企業(yè)舉步維艱，稅收大幅減少。二是上年度提前預(yù)征，影響本年收入。三是2014年國(guó)有

2、資源有償使用收入*****萬(wàn)元等一次性收入導(dǎo)致下降。（如將學(xué)校學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院醫(yī)療收入、存量資金等收入納入一般公共預(yù)算收入，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明）（二）支出情況2015年一般公共預(yù)算支出萬(wàn)元，比2010年年均遞增5%，比2014年增長(zhǎng)%，增（減）萬(wàn)元（年度間增減變化大的請(qǐng)單獨(dú)說(shuō)明）。二、2015年“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”情況2015年，一般公共預(yù)算收入負(fù)增長(zhǎng)，比年初預(yù)算短（超）收萬(wàn)元，“三保”支出情況是：（一）保工資工資性支出****萬(wàn)元（人均元）。取暖費(fèi)萬(wàn)元（人均元）。發(fā)放****獎(jiǎng)萬(wàn)元（在職人均元）。在職工資附加支出執(zhí)行比例%（其中：住房

3、公積金%、醫(yī)療保險(xiǎn)％、職工教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)％、職工福利費(fèi)％、工會(huì)費(fèi)％）。財(cái)政供給人員人，其中：在職人，超編人；離退休人。（如有***發(fā)放工資、工資已撥付但當(dāng)年未列支出等特珠情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明）（二）保運(yùn)轉(zhuǎn)公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算按人均標(biāo)準(zhǔn)萬(wàn)元，安排萬(wàn)元，年終實(shí)際支出萬(wàn)元。（三）保民生民生支出為萬(wàn)元（列出數(shù)額較大的項(xiàng)目，說(shuō)明依據(jù)），其中項(xiàng)目萬(wàn)元、、、。5（四）本級(jí)財(cái)力安排專項(xiàng)支出情況（列出數(shù)額較大的重點(diǎn)項(xiàng)目，不含債券安排），其中：項(xiàng)目萬(wàn)元、、、、。（五）“三保”缺口資金為萬(wàn)元（按項(xiàng)目逐個(gè)說(shuō)明），其中：項(xiàng)目萬(wàn)元（說(shuō)明依據(jù)）。（如有民生資金已撥付但當(dāng)年

4、未列支出等特珠情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明）（六）其他收支情況2015年底，暫存款余額萬(wàn)元（列出數(shù)額較大的重點(diǎn)項(xiàng)目），其中：、、、。暫付款余額萬(wàn)元（列出數(shù)額較大的重點(diǎn)項(xiàng)目），其中：、、。預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額萬(wàn)元，上年余額萬(wàn)元，2015年安排支出萬(wàn)元，2015年增加預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金萬(wàn)元。12月31日與上級(jí)往來(lái)萬(wàn)元（欠省級(jí)為正數(shù)），庫(kù)款余額萬(wàn)元?？傮w保障情況：。未保障原因（包括短收、執(zhí)行中支出標(biāo)準(zhǔn)提高等）：四、2016年財(cái)政運(yùn)行情況（一）年初預(yù)算安排情況2016年，一般公共預(yù)算收入預(yù)算為*******萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年完成**********萬(wàn)元，短收

5、***萬(wàn)元，同比下降**%，主要短收因素：5（如有將學(xué)校學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院醫(yī)療收入、存量資金等收入納入一般公共預(yù)算收入的情況，請(qǐng)說(shuō)明）。年初預(yù)算可用財(cái)力萬(wàn)元，支出相應(yīng)安排萬(wàn)元，其中：人員工資萬(wàn)元，取暖費(fèi)萬(wàn)元（人均元標(biāo)準(zhǔn)），科學(xué)發(fā)展觀獎(jiǎng)金萬(wàn)元（在職人均元標(biāo)準(zhǔn)）；公用經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元（按在職財(cái)政供養(yǎng)人均元）；民生支出萬(wàn)元；本級(jí)財(cái)力安排專項(xiàng)支出情況（列出數(shù)額較大的重點(diǎn)項(xiàng)目，不含債券安排），其中：項(xiàng)目萬(wàn)元。“三?！比笨谫Y金為萬(wàn)元（按項(xiàng)目逐個(gè)說(shuō)明），其中：項(xiàng)目萬(wàn)元（說(shuō)明依據(jù)）、、、、。（二）上半年預(yù)算執(zhí)行情況一般公共預(yù)算收入完成***萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的

6、***%，同比下降***%，短收***萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出完成55413萬(wàn)元，占預(yù)算的***%，同比增長(zhǎng)***%，增支萬(wàn)元。增收（減收）主要原因。一是延期收繳***公司各項(xiàng)稅款***萬(wàn)元。二是****集團(tuán)減收******多萬(wàn)元。三是****分公司同樣面臨產(chǎn)能過剩、銷售不暢、產(chǎn)品價(jià)格下降、銷售收入減少、負(fù)債經(jīng)營(yíng)的局面，造成稅收大幅減少。四是政策性減免各類稅*****8萬(wàn)元、非稅收入萬(wàn)元。（如將學(xué)校學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院醫(yī)療收入、存量資金等收入納入一般公共預(yù)算收入，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明）。56月31日庫(kù)款余額萬(wàn)元。預(yù)計(jì)保障情況：。未保障原因（包括短收、

7、執(zhí)行中支出標(biāo)準(zhǔn)提高等）：五、需要說(shuō)明影響財(cái)政收支平穩(wěn)的其他情況填報(bào)要求：上述有關(guān)數(shù)據(jù)以紅古區(qū)為例。請(qǐng)各縣區(qū)按各自實(shí)際情況據(jù)實(shí)填報(bào)，文字要精煉、數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確。5