標(biāo)示與追溯管理程序

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1、文件編號(hào)CH-QP-QA-01版本/版次A/00頁(yè)碼5/4文件名稱標(biāo)識(shí)與追溯管理程序制定部門品質(zhì)部生效日期2016-8-30文件控制頁(yè)制定修訂廢止替代文件編號(hào)CH-QP-01部門會(huì)簽市場(chǎng)部研發(fā)部品質(zhì)部制造部PMC部倉(cāng)庫(kù)會(huì)簽人部門采購(gòu)部工程部項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部人事部行政部制定/日期：審核/日期：承認(rèn)/日期：內(nèi)發(fā)部門研發(fā)部品質(zhì)部IQCQC制造部CHI沖壓采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)PMC部總經(jīng)辦人事部行政部工程部項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部市場(chǎng)部外發(fā)單位蕪湖中匯變更履歷表序號(hào)日期REV原因說(shuō)明修訂內(nèi)容概述擔(dān)當(dāng)者審核管制文件----非經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)不得任意拷

2、貝文件編號(hào)CH-QP-QA-01版本/版次A/00頁(yè)碼5/4文件名稱標(biāo)識(shí)與追溯管理程序制定部門品質(zhì)部生效日期2016-8-301.目的：確保從接單、進(jìn)料、檢驗(yàn)至出貨、客戶使用全過(guò)程的品質(zhì)能連續(xù)準(zhǔn)確地識(shí)別各階段的原物料及產(chǎn)品。以利于異常發(fā)生時(shí)的追溯。2.范圍：關(guān)鍵物品，從進(jìn)料、生產(chǎn)過(guò)程到成品出貨各階段的標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)均適用。3．定義：無(wú)4.職責(zé)：4.1研發(fā)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品和部件編碼規(guī)則的制定；負(fù)責(zé)產(chǎn)品捺印設(shè)計(jì)；4.2PMC:負(fù)責(zé)產(chǎn)品批次號(hào)的確定；4.3制造部：負(fù)責(zé)制造過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯管理4.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀況的

3、標(biāo)識(shí)及記錄填寫。4.2貨倉(cāng)：負(fù)責(zé)原料,半成品/成品,輔料及客戶財(cái)產(chǎn)存貨的標(biāo)識(shí)管理。5.作業(yè)內(nèi)容：5.1作業(yè)流程圖標(biāo)識(shí)與追溯管理負(fù)責(zé)部門作業(yè)重點(diǎn)描述輸出文件/表單收料倉(cāng)庫(kù)5.1.1供應(yīng)商將物料放置在待檢區(qū)后，收料員核對(duì)《送貨單》，無(wú)異常后在《送貨單》上簽字，然后核對(duì)：物料堆放、包裝、標(biāo)識(shí)是否符合公司要求，每一箱物料核對(duì)匯總后是否與單據(jù)數(shù)量一致，入庫(kù)物料必須有正式表單，實(shí)物與表單相符，貨隨單走。。5.1.2物料信息確認(rèn)OK后，由收料員確認(rèn)收料，在供應(yīng)商送貨單上簽字，并在----做好登記，通知IQC檢查?！端拓泦巍窓z查品

4、質(zhì)部5.2.1IQC確認(rèn)物料外箱、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及供應(yīng)商附帶的材質(zhì)證明書及出貨檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)異常后，執(zhí)行檢查5.2.2IQC根據(jù)物料檢查結(jié)果，在《部品檢查成績(jī)表》中填寫檢查信息，在檢查合格的外箱上張貼合格標(biāo)簽，物料正常入庫(kù)，在檢查不合格的外箱上張貼不合格標(biāo)簽，并聯(lián)絡(luò)采購(gòu)，由采購(gòu)負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理《部品檢查成績(jī)表》入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)5.3.1倉(cāng)管員在執(zhí)行物料入庫(kù)時(shí)，需確認(rèn)入庫(kù)物料必須有明顯、齊全標(biāo)示單并貼有IQC合格章方可入庫(kù)。5.3.2入庫(kù)物料必須及時(shí)整理，倉(cāng)管人員簽收《進(jìn)料檢驗(yàn)單》后把物料按規(guī)定存放在相應(yīng)料架上或區(qū)域。《進(jìn)料檢驗(yàn)單》

5、《進(jìn)料收貨單》管制文件----非經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)不得任意拷貝文件編號(hào)CH-QP-QA-01版本/版次A/00頁(yè)碼5/4文件名稱標(biāo)識(shí)與追溯管理程序制定部門品質(zhì)部生效日期2016-8-305.3.3倉(cāng)管人員根據(jù)入庫(kù)單號(hào)及進(jìn)料驗(yàn)收單及時(shí)登記物料卡。對(duì)于免檢入庫(kù)的物料，倉(cāng)管員必須要求IQC在驗(yàn)收單上注明“免檢”字樣方能入庫(kù)。5.3.4對(duì)于來(lái)料不良品由不合格品庫(kù)管員根據(jù)《進(jìn)料收貨單》信息轉(zhuǎn)移至不良品區(qū)域。5.3.5記賬員根據(jù)《入庫(kù)單》及《材料入庫(kù)驗(yàn)收單》輸入ERP系統(tǒng)并把表單整理歸檔?！度霂?kù)單》《材料入庫(kù)驗(yàn)收單》發(fā)料倉(cāng)庫(kù)5.

6、4倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)部提供的《生產(chǎn)領(lǐng)料單》，確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存，以先進(jìn)先出的方式發(fā)放物料。《生產(chǎn)領(lǐng)料單》制程生產(chǎn)部5.5.1生產(chǎn)部根據(jù)PMC提供的《生產(chǎn)任務(wù)單》在系統(tǒng)中打印出《生產(chǎn)領(lǐng)料單》，在領(lǐng)料的的過(guò)程中需仔細(xì)核對(duì)物料的編碼/名稱/數(shù)量等信息是否正確；5.5.2物料信息核對(duì)OK后，各生產(chǎn)線將領(lǐng)取的物料放置在各自生產(chǎn)線指定的區(qū)域，嚴(yán)禁亂擺亂放，以防發(fā)生混用；5.5.3生產(chǎn)過(guò)程中各工序相關(guān)物料及半成品如果需要暫時(shí)存放時(shí)，需放置在制定區(qū)域，并對(duì)存放的原因及狀態(tài)應(yīng)進(jìn)行明確標(biāo)示，以防發(fā)生錯(cuò)用；5.5.4生產(chǎn)部暫停使用或待用的物料，

7、由生產(chǎn)部在物料或產(chǎn)品上予以標(biāo)識(shí)該產(chǎn)品的名稱和型號(hào)，并注明原因。5.5.5生產(chǎn)好的成品應(yīng)放置在各生產(chǎn)線指定的區(qū)域，并在標(biāo)識(shí)牌上注明其狀態(tài)、班次、品名、訂單號(hào)等，每一批待出貨的成品都需要在《制造生產(chǎn)信息記錄表》上明確記錄所使用有的物料的相關(guān)信息。5.5.6生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單打印出《生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)/請(qǐng)檢單》，然后根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)/請(qǐng)檢單》填寫待出貨產(chǎn)品的《受檢日?qǐng)?bào)表》,5.5.7產(chǎn)品有特殊要求的或者在生產(chǎn)過(guò)程中有使用到特殊部品的，需要在產(chǎn)品的受檢日?qǐng)?bào)表上進(jìn)行注明，以便后續(xù)追溯5.5.8每一車待出貨的產(chǎn)品都必須有一張生產(chǎn)

8、任務(wù)匯報(bào)/請(qǐng)檢單和一張《受檢日?qǐng)?bào)表》，每一張《受檢日?qǐng)?bào)表》都應(yīng)該在《制造生產(chǎn)信息記錄表》上明確該批產(chǎn)品所使用的部品信息5.5.9針對(duì)評(píng)估的部品生產(chǎn)出的成品，如果需要出貨，需在《受檢日?qǐng)?bào)表》上標(biāo)注何種評(píng)估，在入QC檢查時(shí)，評(píng)估單必須跟著產(chǎn)品一起送至QC《生產(chǎn)任務(wù)單》《生產(chǎn)領(lǐng)料單》《生產(chǎn)任務(wù)匯報(bào)/請(qǐng)檢單》《制造生產(chǎn)信息記錄表》《受檢日?qǐng)?bào)表》成品5.6.1OQC在