倉庫管理辦法、

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1、青島華東電纜電器有限公司文件編號：華管2010字（第號）倉庫管理規(guī)定第一章總則一、目的：為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。二、倉庫管理工作的任務(wù)1、做好物資出庫和入庫工作。2、做好物資的保管工作。3、做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。第二章倉庫物資的入庫一、采購物料的入庫：1、對于采購部購入的材料物資，庫管人員要根據(jù)采購單、供應(yīng)商送貨單認(rèn)真驗收物資的數(shù)量、名稱、規(guī)格是否與單據(jù)相符，如需申購部門及質(zhì)量品質(zhì)科門協(xié)同驗收的材料，需填寫《來料檢驗通知單》通知相關(guān)部門進(jìn)行

2、檢驗（機(jī)械設(shè)備部件交設(shè)備管理人員驗收，勞保及辦公用品通知人力資源部驗收，生產(chǎn)材料由質(zhì)檢員檢驗），驗收無誤后，檢驗人員在《來料檢驗通知單》中簽字確認(rèn)，庫管人員在供應(yīng)商的送貨單上簽名確認(rèn)，并填寫《入庫單》辦理入庫手續(xù)，及時做好電腦賬或臺賬。2、對于來料實物與采購單或供應(yīng)商送貨單內(nèi)容不符的，應(yīng)通知使用部門及采購部與客戶做出溝通，并決定是否辦理入庫或退貨。如需辦理入庫手續(xù)時要如實反映，并在供應(yīng)商送貨單中注明實際情況后簽名確認(rèn)。二、半成品、產(chǎn)成品入庫：1、公司內(nèi)部生產(chǎn)的半成品、產(chǎn)成品入庫時，必須持有質(zhì)量品質(zhì)科門簽字的“轉(zhuǎn)移卡”，庫管人員填制“入庫單”一式三份，經(jīng)手人及庫

3、管人員雙方核對無誤后在“入庫單”上簽名，一聯(lián)庫管員留存作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人帶回生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算的依據(jù)。1、外發(fā)加工回廠的半成品、成品入庫時，倉庫需填寫《來料檢驗通知單》通知質(zhì)量品質(zhì)科門或使用部門進(jìn)行檢驗，庫管員需根據(jù)《外發(fā)加工單》及客戶的《送貨單》對產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、外觀等進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無誤后，方可填寫《入庫單》辦理入庫。對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，庫管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告銷售部門主管和外發(fā)人員給予處理。2、因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車間的材料物資，

4、產(chǎn)品經(jīng)檢驗核對無誤后，直接發(fā)放到使用部門，并于當(dāng)日內(nèi)辦理入庫出庫手續(xù)。3、因入庫產(chǎn)品體積過大或重量過重不宜進(jìn)倉，而直接搬運(yùn)到現(xiàn)場的物資、設(shè)備，庫管員應(yīng)到存放地點(diǎn)核對驗收。三、退貨入庫的辦理1、生產(chǎn)部門生產(chǎn)余料或生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格的物料，應(yīng)開具《退料/補(bǔ)料清單》退回倉庫，在《退料/補(bǔ)料清單》上注明品名、規(guī)格、數(shù)量、退庫原因、原使用工程單號碼，由生產(chǎn)部門主管審批后交倉庫，由庫管員辦理入庫手續(xù)。庫管員根據(jù)退回物料的品質(zhì)狀況進(jìn)行整理，合格的物料應(yīng)查清其品牌、供應(yīng)商、規(guī)格后歸位擺放。對于不合格物料，應(yīng)及時通知質(zhì)量品質(zhì)科與采購部協(xié)商其處理方法，不得拖延不報而造成產(chǎn)品積壓。

5、2、客戶退貨對于客戶的退貨，倉庫應(yīng)填寫《客戶退貨通知單》通知質(zhì)量品質(zhì)科進(jìn)行檢驗，檢驗后確因我方質(zhì)量問題，則質(zhì)量品質(zhì)科在《客戶退貨通知單》中簽字通知倉庫辦理入庫，并定置存放。第三章倉庫物資的出庫一、原材料出庫：1、各部門領(lǐng)料員應(yīng)開具《領(lǐng)料單》，并由部門主管級以上人員簽字后，由部門人員持《工程單》和領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取物料，庫管員負(fù)責(zé)審核領(lǐng)料單是否符合正常手續(xù)、填寫是否規(guī)范、數(shù)量是否一致。《領(lǐng)料單》需寫清楚領(lǐng)料部門、物料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量，如屬《工程單》所用材料務(wù)必注明工程單號碼；若非《工程單》所用，應(yīng)注明其用途，并經(jīng)部門主管審批后到倉庫一次性領(lǐng)出所需物料。1、對

6、于特殊規(guī)定的物品，領(lǐng)料人必須持有有批準(zhǔn)權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽字的《領(lǐng)料單》，庫管人員核定無誤后方可發(fā)放物品，并辦理出庫。2、倉務(wù)員負(fù)責(zé)按單發(fā)料并在《領(lǐng)料單》上注明相關(guān)資料，并遵守“先進(jìn)先出”原則。庫管員發(fā)完物料后及時更新《物料標(biāo)識卡》，并進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。一、補(bǔ)料出庫1、生產(chǎn)部門因異常原因要求補(bǔ)料時，需填寫《補(bǔ)料申請表》，需注明“補(bǔ)料原因”，需由生產(chǎn)部主管或生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后，并由生產(chǎn)部開具《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)料，倉庫核對無誤后，負(fù)責(zé)發(fā)放。并根據(jù)《補(bǔ)料申請表》和《領(lǐng)料單》作帳務(wù)處理。2、《補(bǔ)料申請表》在無人簽批時，根據(jù)急緩程度可采用先發(fā)料后補(bǔ)簽的手續(xù)辦理。二、成品出庫由銷售部開

7、具《發(fā)貨通知單》，并經(jīng)質(zhì)量品質(zhì)科簽字確認(rèn)后，到倉庫領(lǐng)取物料，庫管員負(fù)責(zé)發(fā)放物料，并及時更新物料標(biāo)識卡和出庫臺賬與電腦賬。三、對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，庫管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報告銷售部門或財務(wù)部門經(jīng)理處理。四、積壓物資處理倉庫應(yīng)定期聯(lián)合生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢部門審定、清理各種積壓物資，淘汰物資。及時填制《積壓物資明細(xì)表》報財務(wù)部和有關(guān)部門。當(dāng)倉庫收到本公司的批文，將積壓物資處理時，填制《領(lǐng)料單》，由審定部門經(jīng)辦人簽證確認(rèn)，各聯(lián)連同已審批的《積壓物資明細(xì)表》分送材料倉庫、財務(wù)部記帳.第四章倉庫物資的保管一、倉庫應(yīng)按材料名稱及規(guī)格型號一物一卡準(zhǔn)確標(biāo)設(shè)，

8、存卡應(yīng)逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項內(nèi)