《店鋪流程大綱》ppt課件

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1、店鋪流程流程目錄財(cái)務(wù)管理店鋪營運(yùn)人力資源管理貨品管理入職流程離職流程交接班及抽盤流程大盤流程收貨流程補(bǔ)貨流程調(diào)貨流程退倉流程收款流程收銀交接流程固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程銷售服務(wù)流程售后服務(wù)流程店鋪每日營運(yùn)流程內(nèi)部提拔店長領(lǐng)班零售經(jīng)理決定人選通過公開招聘副店長未通過合格安排轉(zhuǎn)正考試通過未通過安排資格考核不合格考核期（）個(gè)月安排轉(zhuǎn)正副店長及領(lǐng)班到此環(huán)節(jié)通過即可轉(zhuǎn)正，店長要繼續(xù)考核。提拔人選由區(qū)域主管推薦，報(bào)零售經(jīng)理。入職流程向直屬上級(jí)提出換班申請(qǐng)按規(guī)定天數(shù)提前書面申請(qǐng)換班調(diào)休請(qǐng)假未批準(zhǔn)休假向直屬上級(jí)提出調(diào)休申請(qǐng)批準(zhǔn)按規(guī)定班次正常工作病假事假休息換班以書面申請(qǐng)

2、或電話形式提出申請(qǐng)。按規(guī)定天數(shù)提前書面申請(qǐng)按規(guī)定天數(shù)提前書面申請(qǐng)返崗工作調(diào)休、請(qǐng)假者必須向相關(guān)負(fù)責(zé)人銷假，并提供正規(guī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)證明。向直屬上級(jí)提出調(diào)休申請(qǐng)報(bào)人力資源部備案未得到批準(zhǔn)擅自休假按曠工處理換班、調(diào)休、請(qǐng)假流程遞交書面辭職報(bào)告離職需提前一個(gè)月書面申請(qǐng)。辭職離崗開除辭退安排店鋪交接公司批準(zhǔn)工作考核未達(dá)到公司標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作崗位解聘違反公司制度嚴(yán)重?fù)p害公司利益嚴(yán)厲處分至開除財(cái)務(wù)結(jié)算未進(jìn)行交接的，不給予工資結(jié)算及報(bào)銷其它款項(xiàng)。離職流程店長提前分配盤點(diǎn)內(nèi)容及提前整理貨品。抽盤確定盤點(diǎn)內(nèi)容安排盤點(diǎn)時(shí)間開始盤點(diǎn)店長抽查確保數(shù)據(jù)正確數(shù)據(jù)更新交接班盤點(diǎn)賣場點(diǎn)大

3、分類數(shù)查找補(bǔ)貨數(shù)據(jù)差異無差異有差異確定責(zé)任人酌情給予處罰盤點(diǎn)結(jié)果正常盤點(diǎn)結(jié)果不正常查找原因及時(shí)處理交接班盤點(diǎn)及抽盤流程大盤關(guān)店準(zhǔn)備貨品擺放及衛(wèi)生編排盤點(diǎn)人員,分工負(fù)責(zé)開始盤點(diǎn)已盤點(diǎn)的位置貼上有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)紙復(fù)盤復(fù)盤數(shù)據(jù)輸入電腦檢查盤點(diǎn)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)正確差異較大重盤數(shù)據(jù)正確更新數(shù)據(jù)檢查帳目及確認(rèn)單據(jù)大盤流程填寫差異證明安排調(diào)換貨品無問題通知相關(guān)部門發(fā)現(xiàn)差異通知相關(guān)部門貨品有問題驗(yàn)貨入賬賬目沖銷無差異跟進(jìn)解決結(jié)果清點(diǎn)來貨數(shù)量簽字確認(rèn)驗(yàn)貨要細(xì)致，鞋類要開盒檢查，是一雙否，有無臟殘。服裝要看包裝袋和實(shí)物一致否要有送、收雙方的簽字和明細(xì)要檢查貨品分碼明細(xì)包含區(qū)

4、域主管收貨流程要考慮季節(jié)，市場飽和度及市場需求量。預(yù)估需求量統(tǒng)計(jì)銷售情況計(jì)算需求量新增SKU制作訂單查詢公司庫存促銷活動(dòng)備貨日常補(bǔ)貨上傳訂單跟進(jìn)到貨情況現(xiàn)有SKU補(bǔ)貨流程征求相關(guān)部門意見考慮促銷力度及活動(dòng)周期，參考?xì)v史數(shù)據(jù)。視到貨時(shí)間及到貨情況再作調(diào)整。商品信息部開單物流配送調(diào)整補(bǔ)貨量、制作訂單補(bǔ)貨流程公司通知調(diào)貨收到貨品管理部門調(diào)貨通知核實(shí)調(diào)貨品類、數(shù)量查詢貨品位置、存量店鋪之間自行調(diào)貨與存貨單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系商洽調(diào)出調(diào)入雙方清點(diǎn)核對(duì)調(diào)入單位派出取貨人員征得零售部同意大規(guī)模調(diào)貨普通調(diào)貨上報(bào)貨品管理部門調(diào)出店鋪開具調(diào)貨單調(diào)出調(diào)入單位分別保留單據(jù)財(cái)務(wù)系

5、統(tǒng)入賬調(diào)貨流程呈報(bào)相關(guān)部門倉庫確認(rèn)明細(xì)形成退貨明細(xì)呈報(bào)自營部退回公司倉庫批準(zhǔn)退貨店鋪系統(tǒng)銷賬準(zhǔn)備需退貨品統(tǒng)計(jì)需退貨品種類臟，殘，正品分開裝箱。臟殘品要符有文字說明原因，正品要有包裝。臟，殘，正品分開統(tǒng)計(jì)，并分別說明退貨原因。明細(xì)要精確到分碼。需提前上報(bào)銷售內(nèi)勤部，也可按照公司下發(fā)的退庫清單或根據(jù)店鋪實(shí)際情況統(tǒng)計(jì)。臟殘品退倉上報(bào)銷售內(nèi)勤部統(tǒng)計(jì)明細(xì)制作單據(jù)確認(rèn)后準(zhǔn)備貨品退回公司倉庫說明退貨原因（附銷售小票）。退倉流程找贖簽字確認(rèn)送賓刷卡驗(yàn)鈔確認(rèn)清點(diǎn)銀行卡結(jié)帳現(xiàn)金結(jié)帳提前詢問確認(rèn)須要唱收唱付再次確認(rèn)金額打印卡單請(qǐng)顧客確認(rèn)金額及找贖收款幫助包裝并致謝再次

6、詢問顧客需求，作附加推銷收款流程開始本班工作收銀交接完成簽字確認(rèn)雙方清點(diǎn)營業(yè)流水核對(duì)流水額結(jié)束本班工作營業(yè)款存銀行交回銀行確認(rèn)單據(jù)前班次退出系統(tǒng)后班次登陸系統(tǒng)現(xiàn)金流水卡單流水留出備用金要有當(dāng)班主管在場，全程監(jiān)督交接過程實(shí)際清點(diǎn)的各項(xiàng)收入金額要與收銀系統(tǒng)相符備用金要盡量換成零錢，以備接班后使用要有店長指定的人員一同前往。收銀交接流程登記造冊(cè)員工應(yīng)該對(duì)店鋪設(shè)備、貨架等資產(chǎn)的運(yùn)行、使用狀況做到心中有數(shù)資產(chǎn)編號(hào)清點(diǎn)數(shù)目檢查使用狀況檢查情況上報(bào)定期復(fù)查給予相應(yīng)處罰確認(rèn)無誤確認(rèn)有誤尋找責(zé)任人設(shè)備、設(shè)施因誤操作導(dǎo)致的損壞和損耗也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任包括數(shù)目不符、運(yùn)行

7、不良、使用情況不正常、超過保質(zhì)期等要上報(bào)財(cái)務(wù)部和行政部留檔固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程觀察顧客的行為及目光，判斷需求，主動(dòng)介紹產(chǎn)品打招呼分析顧客詢問需求鼓勵(lì)試穿協(xié)助試穿送離顧客顧客確定購買收銀向顧客問好、致謝付款金額確認(rèn)收銀員要做到唱收唱付并再次附加推銷產(chǎn)品有特殊洗滌用法的主動(dòng)告知顧客要告訴顧客店內(nèi)現(xiàn)有促銷活動(dòng)要為客人提供搭配方案，并適度贊美顧客再次詢問顧客剩余需求，實(shí)行附加推銷提醒顧客保留好購物小票銷售(前、中)服務(wù)流程售后服務(wù)退貨解決投訴沒開包裝檢查小票確認(rèn)商品無誤開包裝購買時(shí)間沒超過七天退貨能明顯分辨質(zhì)量問題檢查小票退貨不能明顯分辨質(zhì)量問題送去質(zhì)檢根據(jù)

8、質(zhì)檢報(bào)告做出判斷嚴(yán)格遵守消協(xié)三包規(guī)定可自行處理要快速處理不可自行處理報(bào)告上級(jí)主管售后服務(wù)流程必須兩位員工（含一名店鋪主管）同時(shí)在場方可開